지리산권관광개발조합 고시 제2009 - 1호

2009년도 제1회 추가경정 세입․세출 예산 결정 고시

제2회 지리산권관광개발조합회의 임시회(2009. 2. 27)에서 의결을 얻은 2009년도 제1회 추가경정 세입․세출 예산을 지방자치법 제133조 제2항의 규정에 의거 다음과 같이 고시합니다.

2009.  3.   6.

지리산권관광개발조합본부장

2009년도 세입•세출예산서

(제1회 추가경정예산)

JTDA 지리산권관광개발조합

		목 차

□ 예산총칙------------------------3

□ 세입총괄표----------------------5

□ 세출총괄표----------------------6

1. 세입예산사업명세서--------------8

2. 세출예산사업명세서--------------9

- 관리과-----------------------10

- 기반사업과--------------------12

예 산 총 칙

2009년도 추경 1 회

제 1 조 2009년도 세입∙세출 예산총액은 다음과 같다.

단위 : 천원

구 분		세입∙세출 예산총액
합 계		3,795,750
일반회계		3,795,750
	인력운영비	341,052
	기본경비	244,424
	예 비 비	11,274
	사업예산	3,199,000

제 2 조 세입∙세출 예산의 명세는 별첨“세입․세출 예산”과 같다

일    반    회    계

세 입 총 괄 표

2009년도 추경 1회 일반회계 전체

【 조 직 별 】                                                                    단위 : 천원

구 분				예 산 액		기 정 액		비교증감
					구성비		구성비		증감율
총 계				3,795,750	100	3,784,750	100	11,000	0.29
	세외수입			3,795,750	100	3,784,750	100	11,000	0.29
		임시적세외수입		3,795,750	100	3,784,750	100	11,000	0.29
			부담금	3,795,750	100	3,784,750	100	11,000	0.29

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 1회 일반회계 전체

【 조 직 별 】                                                                    단위 : 천원

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감
			구성비		구성비		증감율
총 계		3,795,750	100	3,784,750	100	11,000	0.29
	관리과	926,750	24.4	926,750	24.4	0	0
	기반사업과	2,869,000	75.6	2,858,000	75.6	11,000	0.38

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1회 일반회계                                                                                                     단위 : 천원

장 • 관 • 항				예산액	기정액	비교증감
200 세외수입				3,795,750	3,784,750	11,000
	220 임시적 세외수입			3,795,750	3,784,750	11,000
		227 부담금		3,795,750	3,784,750	11,000
			01 자치단체 부담금 ◐ 공동연계사업 - 경상남도 함양군 경정 177,660,000원	177,660	166,660	11,000

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 제1회 추경예산

부서 : 관리과

정책 : 조합의경쟁력제고

단위 : 관광개발공동연계사업                                                                                                           단위 : 천원

부서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사업 • 편성목					예산액	기정액	비교증감
관리과					926,750	926,750	0
	지리산권광역관광개발공공연계사업				926,750	926,750	0
		관광자원개발			926,750	926,750	0
			인력운영비		341,052	335,052	6,000
				203 업무추진비	30,280	24,280	6,000
				03 시책추진업무추진비 ◐ 과 운영 시책업무추진비(202-03에서 변경) 경정6,000,000원 • 관리과 경정3,000,000원 • 기반사업과 경정3,000,000원	16,000 6,000 3,000 3,000	10,000 0 0 0	6,000 6,000 3,000 3,000
			기본경비		244,424	254,424	△10,000
				201 일반운영비	111,074	114,074	△3,000
				01 사무관리비 ◐ 보안 USB 구입(201-02에서 변경) 경정 90,000원×20개 02 공공운영비 ◐ 조합 인터넷사용료(201-01 및 405-1로 변경) 경정0원	88,430 1,800 20,964 0	86,630 0 25,764 4,800	1,800 1,800 △4,800 △4,800
				202 여비	88,200	98,200	△10,000
				03 국외여비 ◐ 관광개발관련 해외 벤치마킹(203--03 및 예비비로 변경) 경정0원	0 0	10,000 10,000	△10,000 △10,000
				405 자산취득비	45,150	42,150	3,000
				01 자산 및 물품취득비 ◐ 사무용 PC구입(201-02에서 변경) 경정1,500,000원×2대	45,150 3,000	42,150 0	3,000 3,000

발공동연개사업                                                                                                           단위 : 천원

부서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사업 • 편성목					예산액	기정액	비교증감
			지리산권 관광정보화 시범사업		330,000	330,000	0
				201 일반운영비	3,200	3,200	0
				01 사무관리비 ◐ 제안서 평가위원수당 경정200,000원×8명×2회	3,200 3,200	3,200 3,200	0 0
				202 여비	4,200	4,200	0
				01 국내여비 ◐ 웹사이트 구축사업 추진여비 경정70,000원×2명×5일×6월	4,200 4,200	4,200 4,200	0 0
				207 연구개발비	315,250	315,250	0
				02 전산개발비 ◐ 관광정보 및 예약웹사이트 구축 경정315,250,000원×1식	315,250 315,250	315,250 315,250	0 0
				301 일반보상금	7,350	7,350	0
				10 행사실비 보상금 ◐ 웹사이트 운영 설명회 개최 경정7,000원×150명×7시군	7,350 7,350	7,350 7,350	0 0
	예비비				11,274	7,274	4,000
		조합의 경쟁력 제고			11,274	7,274	4,000
			예비비		11,274	7,274	4,000
				801 예비비	11,274	7,274	4,000
				01 예비비 ◐ 예비비(202-03에서 변경) 경정11,274,000원	11,274 11,274	7,274 7,274	4,000 4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 제1회 추경예산

부서 : 기반사업과

정책 : 지리산권광역관광개발공동연계사업

단위 : 관광자원개발                                                                                                                   단위 : 천원

부서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사업 • 편성목					예산액	기정액	비교증감
기반사업과					2,869,000	2,858,000	11,000
	지리산권광역관광개발공동연계사업				2,869,000	2,858,000	11,000
		관광자원개발			2,869,000	2,858,000	11,000
			지리산권연계관광상품개발		65,000	65,000	0
				301 일반보상금	65,000	65,000	0
				12 기타보상금 ◐ 관광객유치촉진 인센티브제 추진 • 국내여행사 인센티브(시군별) - 최우수 경정1개업체×7시군×4,000,000원 - 우 수 경정1개업체×7시군×2,000,000원 - 장 려 경정1개업체×7시군×1,000,000원 • 도내여행사 인센티브(시군별) - 최우수 경정1개업체×7시군×1,500,000원 - 우 수 경정1개업체×7시군×786,000원	65,000 65,000 49,000 28,000 14,000 7,000 16,000 10,500 5,500	65,000 65,000 49,000 28,000 14,000 7,000 16,000 10,500 5,500	0 0 0 0 0 0 0 0 0
			지리산권관광아카데미운영		958,000	958,000	0
				201 일반운영비	20,200	20,200	0
				01 사무관리비 ◐ 일반수용비 • 도서류구입 경정100,000원×5회 • 홍보물제작 경정4,200,000원×2회	17,900 8,900 500 8,400	17,900 8,900 500 8,400	0 0 0 0

부서 : 기반사업과

정책 : 지리산권광역관광개발공동연계사업

단위 : 관광자원개발                                                                                                                   단위 : 천원

부서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사업 • 편성목					예산액	기정액	비교증감
				◐ 운영수당 • 아카데미운영위원 지도․자문수당 경정300,000원×10명×2회 • 갈등관리위원 심의․자문수당 경정300,000원×10명×1회 02 공공운영비 ◐ 공공요금 및 제세 • 공공요금 및 제세 경정230,000원×10월	9,000 6,000 3,000 2,300 2,300 2,300	9,000 6,000 3,000 2,300 2,300 2,300	0 0 0 0 0 0
				202 여비	12,200	12,200	0
				01 국내여비 ◐ 관광아카데미 운영 지도․감독 경정70,000원×2명×5회×6월 03 국외여비 ◐ 연수프로그램 운영 지도․감독 경정4,000,000원×1명×2회	4,200 4,200 8,000 8,000	4,200 4,200 8,000 8,000	0 0 0 0
				207 연구개발비	60,000	60,000	0
				01 연구용역비 ◐ 관광아카데미 등 운영방안 및 교과과정개발 연구용역 경정60,000,000원×1식	60,000 60,000	60,000 60,000	0 0
				307 민간이전	865,600	865,600	0
				05 민간위탁금 ◐ 관광아카데미운영위탁 용역 경정240,000,000원×3개대학 ◐ 연수프로그램 운영대행 용역 • 국내 경정600,000원×28명×2회 • 국외 경정4,000,000원×14명×2회	865,600 720,000 145,600 33,600 112,000	865,600 720,000 145,600 33,600 112,000	0 0 0 0 0

부서 : 기반사업과

정책 : 지리산권광역관광개발공동연계사업

단위 : 관광자원개발                                                                                                                   단위 : 천원

부서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사업 • 편성목					예산액	기정액	비교증감
			지리산권중저가관광숙박시설 육성		1,199,000	1,199,000	0
				201 일반운영비	50,000	50,000	0
				01 일반운영비 ◐ 브랜드․네이밍 공모 및 선호도조사 우편물 발송 경정1,250원×800명×2회 ◐ 브랜드․네이밍 선정위원 심의․자문 수당 경정300,000원×15명×2회 ◐ 우수숙박시설 인증 위탁 수수료 경정400,000원×93개소 02 행사운영비 ◐ 사업설명회 유인물 제작 경정4,000원×500부	48,000 2,000 9,000 37,000 2,000 2,000	48,000 2,000 9,000 37,000 2,000 2,000	0 0 0 0 0 0
				207 연구개발비	250,000	250,000	0
				01 용역비 ◐ 인증기준 및 브랜드․네이밍 개발용역 경정200,000,000원×1식 02 전산개발비 ◐ 숙박시설 웹사이트 구축 경정50,000,000원×1식	200,000 200,000 50,000 50,000	200,000 200,000 50,000 50,000	0 0 0 0
				301 일반보상금	11,600	11,600	0
				10 행사실비보상금 ◐ 사업설명회 참석자 보상 경정10,000원×500명×1회 12 기타보상금 ◐ 브랜드 네이밍공모 포상금 • 최우수 경정1,000,000원×1명 • 우 수 경정600,000원×3명 • 장 려 경정300,000원×6명	7,000 7,000 4,600 4,600 1,000 1,800 1,800	7,000 7,000 4,600 4,600 1,000 1,800 1,800	0 0 0 0 0 0 0

부서 : 기반사업과

정책 : 지리산권광역관광개발공동연계사업

단위 : 관광자원개발                                                                                                                   단위 : 천원

부서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사업 • 편성목					예산액	기정액	비교증감
				307 민간이전	887,400	887,400	0
				05 민간위탁금 ◐ 민박․펜션교육과정 운영 위탁 경정887,400,000원×1식	887,400 887,400	887,400 887,400	0 0
			7품 7미 육성		306,000	306,000	0
				201 일반운영비	175,060	175,060	0
				01 사무관리비 ◐ 홍보물 및 안내책자 제작 경정3,000원×30,000부 ◐ 대중매체 공고료 및 광고료 경정2,000,000원×10회 ◐ 버스,기타,지하철등 홍보물 광고료 경정1,000,000원×10개소 ◐ 7품 7미 지정 표지판 및 메뉴판 제작등 경정10,000원×7품목×210개소 ◐ 기타 일반수용비 경정1,010,000원 ◐ 위원회 참석수당 지급 경정100,000원×7시군×15명×3회 02 공공운영비 ◐ 공공요금 및 제세 • 우편료 - 일 반 경정250원×30,000부 - 등 기 경정1,750원×200부	167,210 90,000 20,000 10,000 14,700 1,010 31,500 7,850 7,850 7,850 7,500 350	167,210 90,000 20,000 10,000 14,700 1,010 31,500 7,850 7,850 7,850 7,500 350	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
				202 여비	2,940	2,940	0
				01 국내여비 ◐ 7품7미 관련업무 활동 경정70,000원×7시군×3명×2회	2,940 2,940	2,940 2,940	0 0
				207 연구개발비	61,000	61,000	0
				01 연구용역비 ◐ 디자인개발 및 7품7미 연구 용역비 경정61,000,000원×1식	61,000 61,000	61,000 61,000	0 0
				301 일반보상금	4,000	4,000	0

부서 : 기반사업과

정책 : 지리산권광역관광개발공동연계사업

단위 : 관광자원개발                                                                                                                   단위 : 천원

부서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사업 • 편성목					예산액	기정액	비교증감
				10 행사실비 보상금 ◐ 농․특산품 및 향토음식 선진지 견학 경정2,000,000원×2회	4,000 4,000	4,000 4,000	0 0
				401 시설비 및 부대비	63,000	63,000	0
				04 시설비 ◐ 관광안내소등 홍보시설물 지원사업 경정4,500,000원×7개소 ◐ 재래시장 및 관광상품 안내소지원 시설물지원사업 경정4,500,000원×7개소	63,000 31,500 31,500	63,000 31,500 31,500	0 0 0
			농촌문화관광마을시범 조성		282,000	282,000	0
				201 일반운영비	27,000	27,000	0
				01 사무관리비 ◐ 마을개발추진위원 심의․자문수당 경정300,000원×10명×9회	27,000 27,000	27,000 27,000	0 0
				202 여 비	6,720	6,720	0
				01 국내여비 ◐ 농촌문화관광 시범마을 선정 및 마스터플랜 추진여비 경정70,000원×2명×4일×12월	6,720 6,720	6,720 6,720	0 0
				301 일반보상금	49,000	49,000	0
				10 행사실비보상금 ◐ 교육.세미나.공청회 참석 보상금 경정1,000,000원×14개마을 ◐ 농촌문화관광 시범마을 마스터플랜 추진 선진지견학 경정5,000,000원×1회×7시군	49,000 14,000 35,000	49,000 14,000 35,000	0 0 0
				401 시설비 및 부대비	199,280	199,280	0
				01 시설비 ◐ 농촌문화관광마을 마스터플랜수립 기본설계(14개마을) 경정199,280,000×1식	199,280 199,280	199,280 199,280	0 0
			지리산권 관광순환로 조성		59,000	48,000	11,000
				401 시설비 및 부대비	59,000	48,000	11,000
				01 시설비 ◐ 지리산권관광순환로조성사업 경정59,000,000원×1식	59,000 59,000	48,000 48,000	11,000 11,000