2010년도 세입․세출예산서

(제1회 추가경정예산)

지리산권관광개발조합

구 분	본예산	제1회 추경
예산의결일	2009. 10. 20.	2010. 06. 10.
예산고시일	2009. 10. 26.	2010. 06. 16.

		목 차

Ⅰ. 세입․세출예산서										3
ꊱ 예산총칙										4
ꊲ 예산규모										6
1. 회계별 예산규모										7
2. 세입총괄										9
3. 세출총괄(기능별)										11
4. 세출총괄(조직별)										13
5. 세출총괄(성질별)										15
Ⅱ. 세입예산서										17
1. 세입예산서										18
Ⅲ. 세출예산서										19
1. 관리과										20
- 관리과 세출예산 사업명세서										21
2. 기반사업과										25
- 기반사업과 세출예산 사업명세서										26

Ⅰ. 세 입 ․ 세 출 예 산 서

ꊱ 예  산  총  칙

예 산 총 칙

2010년도 추경 1 회

제1조 2010년도 일반회계 세입∙세출 예산총액 및 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분	세입․세출예산 총액	일시차입한도액
합 계	7,463,882	0
일반회계	7,463,882	0
특별회계	0	0

제2조 세입․세출 예산의 명세는 별첨〃세입․세출 예산〃과 같다

제3조 일반회계 예비비는 10,000천원으로 한다

ꊲ 예  산  규  모

1. 회 계 별  예 산 규 모

회계별 예산규모

2010년도 추경 1 회

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감
		구성비		구성비		증감율
총 계	7,463,882	100	7,474,882	100	△11,000	△0.15
일반회계	7,463,882	100	7,474,882	100	△11,000	△0.15
특별회계	0		0		0	0

2. 세  입  총  괄

세 입 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위 : 천원)

장 ․ 관		예 산 액		기 정 액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
총 계		7,463,882	100	7,474,882	100	△11,000	△0.15
100 지방세수입		0		0		0	0
200 세외수입		7,463,882	100	7,474,882	100	△11,000	△0.15
	210 경상적세외수입	0		0		0	0
	220 임시적세외수입	7,463,882	100	7,474,882	100	△11,000	△0.15
300 지방교부세		0		0	0	0	0
400 조정교부금 및 재정보전금		0		0	0	0	0
500 보조금		0		0	0	0	0
600 지방채 및 예치금회수		0		0	0	0	0

3. 세 출 총 괄(기능별)

세 출 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 일반회계 전체

【기능별】                                                                          (단위 : 천원)

분야 ․ 부문			예 산 액		기 정 액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총 계			7,463,882	100	7,474,882	100	△11,000	△0.15
101 일반공공행정			7,453,882	99.9	7,464,882	99.9	△11,000	△0.15
	011 입법 및 선거관리		0		0		0	0
	013 지방행정․재정행정		0		0		0	0
	014 재정․금융		0		0		0	0
	016 일반행정		7,453,882	99.9	7,464,882	99.9	△11,000	△0.15
060 예비비			10,000	0.1	10,000	0.1	0	0
		061 예비비	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0
900 기타			0	0	0	0	0	0

4. 세 출 총 괄(조직별)

세 출 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 일반회계 전체

【조직별】                                                                         (단위 : 천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감
		구성비		구성비		증감률
총 계	7,463,882	100	7,474,882	100	△11,000	△0.15
관리과	1,335,882	17.9	1,335,882	17.9	0	0
기반사업과	6,128,000	82.1	6,139,000	82.1	△11,000	△0.18

5. 세 출 총 괄(성질별)

세 출 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 일반회계 전체

【성질별】                                                                         (단위 : 천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
총 계		7,463,882	100	7,474,882	100	△11,000	△0.15
100 인건비		233,825	3.1	233,825	3.1	0	0
	101 인건비	233,825	3.1	233,825	3.1	0	0
200 물건비		1,945,470	26.1	1,488,070	19.9	457,400	6.2
	201 일반운영비	1,011,690	13.6	862,290	11.5	149,400	2.1
	202 여비	82,100	1.1	76,100	1.0	6,000	0.1
	203 업무추진비	24,280	0.3	24,280	0.3	0	0
	204 직무수행경비	5,400	0.1	5,400	0.1	0	0
	207 연구개발비	822,000	10.9	520,000	7.0	302,000	3.9
300 경상이전		622,527	8.3	1,050,927	14.1	△428,400	△5.8
	301 일반보상금	106,140	1.4	119,540	1.6	△13,400	△0.2
	304 연금부담금 등	1,387	0	1,387	0	0	0
	307 민간이전	515,000	6.9	930,000	12.4	△415,000	△5.5
400 자본지출		4,652,060	62.3	4,692,060	62.8	△40,000	△0.5
	401 시설비 및 부대비	3,713,360	49.2	3,809,360	51.0	△96,000	△1.2
	402 민간자본이전	376,000	5.0	320,000	4.3	56,000	0.7
	405 자산취득비	562,700	7.5	562,700	7.5	0	0
160 예비비		10,000	0.1	10,000	0.1	0	0
	161 예비비	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0

Ⅱ. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2010년도 추경 1 회 일반회계

(단위 : 천원)

장 ․ 관 ․ 항				예산액	기정액	비교증감
							증감률
200 세외수입				7,463,882	7,474,882	△11,000	△0.15
	220 임시적 세외수입			7,463,882	7,474,882	△11,000	△0.15
		227 부담금		7,463,882	7,474,882	△11,000	△0.15
			01 자치단체 부담금 경정 7,401,264,000원 ◐ 공동연계사업 경정 6,989,000,000원 - 남원시 0원 - 장수군 0원 - 곡성군 0원 - 구례군 0원 - 하동군 경정 1,100,330,000원 - 산청군 0원 - 함양군 0원 ◐ 조합운영비 0원 - 남원시 0원 - 장수군 0원 - 곡성군 0원 - 구례군 0원 - 하동군 0원 - 산청군 0원 - 함양군 0원	7,463,882 6,989,000 1,395,000 450,000 1,378,000 464,000 1,100,330 1,100,330 1,101,340 474,882 59,082 65,680 62,080 64,120 76,000 73,960 73,960	7,474,882 7,000,000 1,395,000 450,000 1,378,000 464,000 1,111,330 1,100,330 1,101,340 474,882 59,082 65,680 62,080 64,120 76,000 73,960 73,960	△11,000 △11,000 0 0 0 0 △11,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	△0.15

Ⅲ. 세 출 예 산 서

1. 관   리   과

세출예산 사업명세서

2010년도 제1회 추경 일반회계 - 관리과

부서 : 관리과

정책 : 활기찬 직장분위기 조성

단위 : 원활한 행정 조직의 운영                                                     (단위 : 천원)

부서․정책․단위(회계)․세부사업․편성목					예산액	기정액	비교증감
관리과					1,335,882	1,335,882	0
	활기찬 직장분위기 조성				1,335,882	1,335,882	0
		원활한 행정 조직의 운영			464,882	464,882	0
			인력운영비		264,892	284,892	△20,000
				101 인건비	233,825	303,985	0
				01 보수 ◐ 초과 근무수당 ◦ 5급이하 9,796원×20시간×12월×2명 ◦ 6급이하 8,312원×20시간×12월×4명 ◦ 7급이하 7,457원×20시간×12월×5명 ◦ 8급이하 6,682원×20시간×12월×9명 ◐ 직원특정업무 수당(생계보조비) ◦ 남원시(3명) - 4급이하 600,000원×1명×12월 - 6급이하 400,000원×2명×12월 ◦ 장수군(3명) - 6급이하 650,000원×3명×12월 ◦ 곡성군(3명) - 6급이하 550,000원×3명×12월 ◦ 구례군(3명) - 5급이하 720,000원×1명×12월 - 6급이하 550,000원×2명×12월 ◦ 하동군(3명) - 5급이하 1,050,000원×1명×12월 - 6급이하 880,000원×2명×12월 ◦ 산청군(3명) - 6급이하 880,000원×3명×12월 ◦ 함양군(3명) - 6급이하 880,000원×3명×12월 04 기간제근로자등보수 ◐ 기간제근로자등보수	214,986 36,066 4,703 7,980 8,949 14,434 178,920 16,800 7,200 9,600 23,400 23,400 19,800 19,800 21,840 8,640 13,200 33,720 12,600 21,120 31,680 31,680 31,680 31,680 18,839 18,839	214,986 36,066 4,703 7,980 8,949 14,434 178,920 16,800 7,200 9,600 23,400 23,400 19,800 19,800 21,840 8,640 13,200 33,720 12,600 21,120 31,680 31,680 31,680 31,680 18,839 18,839	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

부서 : 관리과

정책 : 활기찬 직장분위기 조성

단위 : 원활한 행정 조직의 운영                                                     (단위 : 천원)

부서․정책․단위(회계)․세부사업․편성목					예산액	기정액	비교증감
				◦ 기본급 36,700원×1명×300일 ◦ 상여금 36,700원×1명×300일÷4/12 ◦ 주휴수당 36,700원×1명×52주 ◦ 초과근무수당(정액분) 3,116원×1명×15시간×12월 ◦ 근속가산금 3,670원×1명×300일 ◦ 유급(근로자의날)휴가수당 36,700원×1명×l일 ◦ 년차유급휴가수당 36,700원×1명×15일	11,010 3,670 1,909 561 1,101 37 551	11,010 3,670 1,909 561 1,101 37 551	0 0 0 0 0 0 0
				203 업무추진비	24,280	24,280	0
				01 기관운영업무추진비 ◐ 기관운영업무 추진 6,600,000원 02 정원가산금업무 추진비 ◐ 정원가산업무 추진비 80,000원×21명 03 시책추진업무추진비 ◐ 조합운영시책추진비 10,000,000원 04 부서운영업무추진비 ◐ 관리과 부서운영 업무추진비 250,000원×12월 ◐ 기반사업과 부서운영 업무추진비 250,000원×12월	6,600 6,600 1,680 1,680 10,000 10,000 6,000 3,000 3,000	6,600 6,600 1,680 1,680 10,000 10,000 6,000 3,000 3,000	0 0 0 0 0 0 0 0 0
				204 직무수행경비	5,400	5,400	0
				01 직책급업무수행경비 ◐ 특정업무수행 활동비 150,000원×3명×12월	5,400 5,400	5,400 5,400	0 0
				304 연금부담금 등	1,387	1,387	0
				02 국민건강보험금 ◐ 기간제근로자 5대보험 ◦ 건강보험료 1,374,750원×2.54%×12월 ◦ 국민연금 1,374,750원×5.5%×12월 ◦ 장기요양보험료 1,374,750원×0.1028%×12월 ◦ 고용보험료 1,374,750원×0.4%×12월 ◦ 산재보험료 1,374,750원×0.85%×12월	1,387 1,387 420 743 17 66 141	1,387 1,387 420 743 17 66 141	0 0 0 0 0 0 0
				307 민간이전	0	20,000	△20,000
				05 민간위탁금 ◐ 7시군 국회의원․시장․군수․의장 정책설명회 20,000,000원×1회	0 0	20,000 20,000	△20,000 △20,000

부서 : 관리과

정책 : 활기찬 직장분위기 조성

단위 : 원활한 행정 조직의 운영                                                     (단위 : 천원)

부서․정책․단위(회계)․세부사업․편성목					예산액	기정액	비교증감
			기본경비		199,990	179,990	20,000
				201 일반운영비	136,190	116,190	20,000
				01 사무관리비 ◐ 관서운영 수용비(공통) 10,000,000원 ◐ 기본사무용품 구입 300,000원×12월 ◐ 사무기기 수선 및 소모품구입 500,000원×12월 ◐ 복사용지 구입비 200,000원×12월 ◐ 청사 소규모수선비 100,000원×12월 ◐ 조합운영 업무추진 급량비 7,000원×21명×10일×12월 ◐ 결산검사 재무보고서 작성 5,000,000원 ◐ 결산검사 보고서 및 재무보고서 인쇄 1,000,000원 ◐ 회계프로그램 사용료 1,200,000원×12월 ◐ 지리산국립공원 관광안내 조감도 제작 10,000,000원 ◐ PC백신 소프트웨어 30,000원×25본 ◐ 업무용 소프트웨어 500,000원×5본 ◐ 전자문서 시스템 유지보수 38,730,000×12% ◐ 홈페이지 유지보수 3,190,000원 ◐ 전산장비 유지보수 3,000,000원×1식 ◐ 결산검사위원 참석 수당 80,000원×2인×5일 ◐ 조합회의 위원 참석수당 100,000원×8명×8일 ◐ 조합회의 회의록작성 수수료 3,000,000원 ◐ 7시군 국회의원․시장․군수․의장 정책설명회 20,000,000원×1회 02 공공운영비 ◐ 조합 전기 및 전화요금 700,000원×12월 ◐ 케이블 TV 시청료 15,000원×12월 ◐ 우편물 발송대 15,000원×12월 ◐ 자동차세 500,000원 ◐ 자동차보험료 600,000원 ◐ 차량유류 및 난방용 유류대 600,000원×12월 ◐ 차량정비유지비 300,000원×12월	115,530 10,000 3,600 6,000 2,400 1,200 17,640 5,000 1,000 14,400 10,000 750 2,500 4,650 3,190 3,000 800 6,400 3,000 20,000 20,660 8,400 180 180 500 600 7,200 3,600	95,530 10,000 3,600 6,000 2,400 1,200 17,640 5,000 1,000 14,400 10,000 750 2,500 4,650 3,190 3,000 800 6,400 3,000 0 20,660 8,400 180 180 500 600 7,200 3,600	20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0
				202 여비	62,100	62,100	0
				01 국내여비 ◐ 근무지내 업무추진여비 20,000원×21명×5일×12월 10,000원×21명×5일×12월 ◐ 근무지외 업무추진여비 25,000원×21명×3일×12월 ◐ 국회 및 중앙부처, 관련도청 방문여비 5,400,000원	62,100 37,800 25,200 12,600 18,900 5,400	62,100 37,800 25,200 12,600 18,900 5,400	0 0 0 0 0 0

부서 : 관리과

정책 : 종합기획정보화

단위 : 조합 행정의 경쟁력 제고                                                     (단위 : 천원)

부서․정책․단위(회계)․세부사업․편성목					예산액	기정액	비교증감
				405 자산취득비	1,700	1,700	0
				01 자산 및 물품취득비 ◐ 도서열람용 책장구입 1,500,000원×1개 ◐ 사무용 의자 구입 20,000원×10개	1,700 1,500 200	1,700 1,500 200	0 0 0
		조합기획정보화			861,000	861,000	0
			지리산권 관광정보화 시범사업		861,000	861,000	0
				207 연구개발비	300,000	300,000
				02 전산개발비 ◐ 관광정보 및 예약웹사이트 구축 300,000,000원×1식	300,000 300,000	300,000 300,000	0 0
				405 자산취득비	561,000	561,000	0
				01 자산 및 물품 취득비 ◐ 키오스크 구축 20,000,000원×28대	561,000 561,000	561,000 561,000	0 0
	예비비				10,000	10,000	0
		예비비			10,000	10,000	0
			800 예비비 및 기타		10,000	10,000	0
				801 예비비	10,000	10,000	0
				01 예비비 ◐ 예비비 10,000,000원	10,000 10,000	10,000 10,000	0 0

2. 기 반 사 업 과

세출예산 사업명세서

2010년도 제1회 추경 일반회계 - 기반사업과

부서 : 기반사업과

정책 : 지리산권관광개발공동연계사업

단위 : 관광자원개발                                                                (단위 : 천원)

부서․정책․단위(회계)․세부사업․편성목					예산액	기정액	비교증감
기반사업과					6,128,000	6,139,000	△11,000
	지리산권관광개발공동연계사업				6,128,000	6,139,000	△11,000
		관광자원개발			1,920,000	1,920,000	0
			지리산권 연계관광 상품개발		369,000	369,000	0
				201 일반운영비	43,000	30,000	13,000
				01 사무관리비 ◐ 관광코스 정보집등 홍보물제작 10,000원×500부 ◐ 관광여행수기 공모작품집 제작 30,000원×100부 ◐ 관광여행수기 공모 심사 수당 300,000원×10인 ◐ 팸투어 추진 7,000,000원×팸투어1회 02 공공운영비 ◐ 공공요금 및 제세 200,000원×10월 03 행사운영비 ◐ 팸투어 추진 9,000,000원×2회	23,000 10,000 3,000 3,000 7,000 2,000 18,000 18,000	11,000 5,000 3,000 3,000 0 1,000 18,000 18,000	12,000 5,000 0 0 7,000 1,000 0 0
				301 일반보상금	85,640	85,640	0
				01 행사실비 보상금 ◐ 지리산권관광 현장모니터 요원 간담회 70,000원×21명×2회 12 기타 보상금 ◐ 관광객유치촉진 인센티브제 추진 ◦ 국내여행사 인센티브(시군별) - 최우수 4,000,000원×1개업체×7시군 - 우 수 2,000,000원×1개업체×7시군 - 장 려 1,000,000원×1개업체×7시군 ◦ 도내여행사 인센티브(시군별) - 최우수 2,000,000원×1개업체×7시군 - 우 수 1,000,000원×1개업체×7시군 ◐ 공모전 개최 - 최우수 2,000,000원×1명 - 우 수 1,000,000원×2명	2,940 2,940 82,700 70,000 49,000 21,000 9,500	2,940 2,940 82,700 70,000 49,000 21,000 9,500	0 0 0 0 0 0 0

부서 : 기반사업과

정책 : 지리산권관광개발공동연계사업

단위 : 관광자원개발                                                                (단위 : 천원)

부서․정책․단위(회계)․세부사업․편성목					예산액	기정액	비교증감
				- 장 려 500,000원×7명 - 가 작 100,000원×20명 ◐ 지리산권관광 현장 모니터요원 시책개발 보상금 - 최우수 1,000,000원×1명 - 우 수 500,000원×2명 - 장 려 300,000원×4명	3,200	3,200	0
				401 시설비 및 부대비	240,360	253,360	△13,000
				01 시설비 ◐ 7시군 종합 안내도 및 관광코스 안내판 설치	240,360 240,360	253,360 253,360	△13,000 △13,000
			지리산권 관광 아카데미 운영		552,000	552,000	0
				201 일반운영비	11,500	11,500	0
				01 사무관리비 ◐ 도서구입 100,000원×3회 ◐ 소규모 홍보물 제작 200,000원×1회 ◐ 소규모 용역 수수료 5,000,000원×1회 ◐ 관광아카데미 운영위탁 제안심사 수당 300,000원×10명×1회 ◐ 지리산권관광혁신 추진협의회 운영수당 100,000원×15명×2회	11,500 300 200 5,000 3,000 3,000	11,500 300 200 5,000 3,000 3,000	0 0 0 0 0 0
				202 여비	50,800	44,800	6,000
				03 국외여비 ◐ 연수프로그램 운영지도 감독	50,800 50,800	44,800 44,800	6,000 6,000
				301 일반보상금	5,500	5,500	0
				12 기타보상금 ◐ 관광혁신 우수사례 발굴 지원 포상금 5,500,000원×1회	5,500 5,500	5,500 5,500	0 0
				307 민간이전	484,200	490,200	△6,000
				05 민간위탁금 ◐ 관광아카데미 운영 410,000,000원×1식 ◐ 연수프로그램운영(국외연수) - 농촌관광마을 리더 3,500,000원×15명 - 관광아카데미 교육우수자 3,500,000원×15명	484,200 410,000 105,000	490,200 416,000 105,000	△6,000 △6,000 0

부서 : 기반사업과

정책 : 지리산권관광개발공동연계사업

단위 : 관광자원개발                                                                (단위 : 천원)

부서․정책․단위(회계)․세부사업․편성목					예산액	기정액	비교증감
			지리산권 중저가관광 숙박시설 육성		719,000	719,000	0
				201 일반운영비	14,000	14,000	86,000
				01 사무관리비 ◐ 인증업소 홍보 현수막 제작 70,000원×100개업소 ◐ 숙박시설 서비스인증 평가위원 자문수당 300,000원×8명×1회 ◐ 인증업소 관광홍보물 게시대 제작 300,000원×100개업소 ◐ 인증업소 인증서 제작․설치 250,000원×100개업소 ◐ 인증업소 안내책자 제작 30,000원×1,000부 02 공공운영비 ◐ 공공요금 및 제세 ◦ 인증업소 안내 홍보물 발송 2,300원×1,000명×2회 03 행사운영비 ◐ 집체교육 및 인증수여식 500,000원×2회	94,400 7,000 2,400 30,000 25,000 30,000 4,600 4,600 1,000 1,000	9,400 7,000 2,400 0 0 0 4,600 4,600 0 0	85,000 0 0 30,000 25,000 30,000 0 0 1,000 1,000
				207 연구개발비	242,000	0	242,000
				01 연구용역비 ◐ 인증심사 및 운영지도	242,000 242,000	0 0	242,000 242,000
				301 일반보상금	1,000	0	1,000
				12 기타보상금 ◐ 네이밍 공모 포상금 500,000원×2명	1,000 1,000	0 0	1,000 1,000
				307 민간이전	0	330,000	△330,000
				05 민간위탁금 ◐ 인증심사 및 운영지도 ◐ 인증업소 안내책자 제작	0 0 0	330,000 300,000 30,000	△330,000 △330,000 △30,000
				401 시설비 및 부대비	0	55,000	△55,000
				01 시설비 ◐ 인증업소 인증패 제작 및 설치 ◐ 인증업소 관광홍보물 게시대 제작 및 설치	0 0 0	55,000 25,000 30,000	△55,000 △25,000 △30,000
				402 민간자본이전	376,000	320,000	56,000
				01 민간자본보조 ◐ 인증업소 인센티브 5,000,000원×94업소×80%	376,000 376,000	320,000 320,000	56,000 56,000

부서 : 기반사업과

정책 : 지리산권관광개발공동연계사업

단위 : 관광자원개발                                                                (단위 : 천원)

부서․정책․단위(회계)․세부사업․편성목					예산액	기정액	비교증감
			지리산권 통합축제		280,000	280,000	0
				201 일반운영비	129,600	105,200	24,400
				01 사무관리비 ◐ 관광축제관련 도서․동영상(CD)등 자료구입 450,000원×2회 ◐ 연합축제추진 제안서 평가위원 수당 300,000원×12명×2회 ◐ 연합축제추진 홍보자료 2,400,000원×1식×1회 ◐ 시군대표축제 집약 홍보 ◦ 배너 및 키워드 홍보 6,000,000원×7시군×2회 ◦ 옥외광고물 홍보 1,500,000원×7시군×1회 ◐ 연합축제 추진회의 자료유인 및 발송 200,000원×3회 03 행사운영비 ◐ 7개시군 대표축제 공연등 지원	105,200 900 7,200 2,400 94,500 84,000 10,500 600 24,400 24,400	105,200 900 7,200 2,400 94,500 84,000 10,500 600 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 24,400 24,400
				207 연구 개발비	150,000	150,000	0
				01 연구용역비 ◐ 지리산권연합축제 및 시군대표축제 연계지원 연구용역	150,000 150,000	150,000 150,000	0 0
				301 일반 보상금	0	400	△400
				10 행사실비 보상금 ◐ 연합축제 관계자 간담회 참석 보상금	0 0	400 400	△400 △400
				307 민간이전	0	24,000	△24,000
				05 민간위탁금 ◐ 지리산권축제 아이디어(기획,프로그램,홍보)공모	0 0	24,000 24,000	△24,000 △24,000
			관광개발 기반조성		4,208,000	4,219,000	△11,000
				농촌문화관광시범마을조성	1,458,000	1,458,000	0
				201 일반운영비	15,000	15,000	0
				01 사무관리비 ◐ 마을개발위원회 심의.자문수당 300,000원×5명×8회 ◐ 기타 일반수용비 3,000,000원×1식	15,000 12,000 3,000	15,000 12,000 3,000	0 0 0

부서 : 기반사업과

정책 : 지리산권관광개발공동연계사업

단위 : 관광개발 기반조성                                                           (단위 : 천원)

부서․정책․단위(회계)․세부사업․편성목					예산액	기정액	비교증감
				301 일반보상금	14,000	28,000	△14,000
				10 행사실비 보상금 ◐ 교육,세미나,공청회 참석 보상금 2,000,000원×7개마을	14,000 14,000	28,000 28,000	△14,000 △14,000
				307 민간이전	0	35,000	△35,000
				02 민간경상보조 ◐ 농촌문화관광마을 컨설팅	0 0	35,000 35,000	△35,000 △35,000
				401 시설비 및 부대비	1,429,000	1,380,000	49,000
				01 시설비 ◐ 농촌문화 관광마을 조성(7개마을) 1,429,000,000원×99.64% 03 시설부대비 ◐ 농촌문화 관광마을 조성 부대비 1,429,000,000원×0.36%	1,429,000 1,429,000 5,140 5,140	1,375,030 1,375,030 4,970 4,970	48,830 48,830 170 170
			타운투어리즘 존시범조성사업		1,768,000	1,768,000	0
				401 시설비 및 부대비	1,768,000	1,768,000	0
				01 시설비 ◐ 타운투어리즘 존시범조성(2개소) 1,768,000,000원×99.6399% 03 시설부대비 ◐ 타운투어리즘 존시범조성 부대비 1,768,000,000원×0.36%	1,761,633 1,761,633 6,367 6,367	1,761,633 1,761,633 6,367 6,367	0 0 0 0
			7품 7미 육성		640,000	640,000	0
				201 일반운영비	570,000	570,000	0
				01 사무관리비 ◐ 지하철 차내 조명 광고 41,800원×500개×12월 ◐ 지하철 와이드 칼라 광고 2,500,000원×6개×12월 ◐ 수도권 운행버스 외부 홍보 광고 600,000원×15대×6개월 ◐ 공항 및 터미널 조명광고 시행 2,000,000원×4개×6개월 ◐ 홍보 디자인 및 홍보물 제작 30,000,000원×1식 ◐ 기타 일반운영비 3,600,000원×1식	566,400 250,800 180,000 54,000 48,000 30,000 3,600	566,400 250,800 180,000 54,000 48,000 30,000 3,600	0 0 0 0 0 0 0

부서 : 기반사업과

정책 : 지리산권관광개발공동연계사업

단위 : 관광개발 기반조성                                                           (단위 : 천원)

부서․정책․단위(회계)․세부사업․편성목					예산액	기정액	비교증감
				02 공공운영비 ◐ 공공요금 및 제세 • 우편료 300,000원×12월	3,600 3,000	3,600 3,000	0 0
				207 연구개발비	70,000	70,000	0
				01 연구용역비 ◐ 7품7미 연구 용역비 70,000,000원×1식	70,000 70,000	70,000 70,000	0 0
			지리산권 관광순환로 조성사업		342,000	353,000	△11,000
				201 일반운영비	6,000	0	6,000
				02 공공운영비 ◐ 화장실 유지관리비 50,000원×3월×8개소	6,000 6,000	0 0	6,000 6,000
				207 연구개발비	60,000	0	60,000
				01 연구용역비 ◐ 순환버스운행 연구용역비	60,000 60,000	0 0	60,000 60,000
				401 시설비 및 부대비	276,000	353,000	△77,000
				01 시설비 ◐ 지리산권 관광순환로 조성사업 ◐ 지리산 둘레길 편의시설 설치사업 - 952,700원×벤치 42조 - 21,000,000×원화장실 8개소 - 11,000,000원×기타편의시설 6식 03 시설부대비 ◐ 지리산권관광순환로조성사업 부대비 276,000,000원×0.72%	274,013 0 274,013 1,987 1,987	350,458 350,458 0 2,542 2,542	△76,445 △350,458 274,013 △555 △555