2009년도 세입•세출예산서

(제2회 추가경정예산)

JTDA 지리산권관광개발조합

		목 차

□ 예산총칙------------------------3

□ 세입총괄표----------------------5

□ 세출총괄표----------------------6

1. 세입예산사업명세서--------------8

2. 세출예산사업명세서--------------9

- 관리과-----------------------10

- 기반사업과--------------------18

예 산 총 칙

2009년도 추경 2 회

제 1 조 2009년도 세입∙세출 예산총액은 다음과 같다.

단위 : 천원

구 분		세입∙세출 예산총액
합 계		3,851,015
일반회계		3,851,015
공공운영비	소 계	624,603
	인력운영비	303,725
	기 본 경 비	320,878
사 업 예 산	연계사업비	3,209,000
예 비 비		17,412

제 2 조 세입∙세출 예산의 명세는 별첨“세입․세출 예산”과 같다

일    반    회    계

세 입 총 괄 표

2009년도 추경 2회 일반회계 전체

【 조 직 별 】                                                                    단위 : 천원

구 분				예 산 액		기 정 액		비교증감
					구성비		구성비		증감율
총 계				3,851,015	100	3,795,750	100	55,265	1.46
	세외수입			3,851,015	100	3,795,750	100	55,265	1.46
		임시적세외수입		3,851,015	100	3,795,750	100	55,265	1.46
			부담금	3,851,015	100	3,795,750	100	55,265	1.46

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 2회 일반회계 전체

【 조 직 별 】                                                                    단위 : 천원

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감
			구성비		구성비		증감율
총 계		3,851,015	100	3,795,750	100	55,265	1.46
	관리과	982,015	24.4	926,750	24.4	55,265	6.0
	기반사업과	2,869,000	75.6	2,869,000	75.6	0	0

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 2회 일반회계                                                                                                     단위 : 천원

장 • 관 • 항				예산액	기정액	비교증감
200 세외수입				3,851,015	3,795,750	55,265
	220 임시적 세외수입			3,851,015	3,795,750	55,265
		227 부담금		3,851,015	3,795,750	55,265
			01 자치단체 부담금 경정 3,851,015,000원 ◐ 공동연계사업 경정 3,209,000,000원 - 전라북도 남원시 675,000,000원 - 전라북도 장수군 660,000,000원 - 전라남도 곡성군 671,000,000원 - 전라남도 구례군 경정 681,000,000원 - 경상남도 하동군 166,670,000원 - 경상남도 산청군 177,670,000원 - 경상남도 함양군 177,660,000원 ◐ 조합운영비 경정 642,015,000원 - 전라북도 남원시 85,250,000원 - 전라북도 장수군 경정 88,284,000원 - 전라남도 곡성군 85,250,000원 - 전라남도 구례군 경정 87,067,000원 - 경상남도 하동군 경정 99,192,000원 - 경상남도 산청군 경정 98,571,000원 - 경상남도 함양군 경정 98,401,000원	3,851,015 3,209,000 675,000 660,000 671,000 681,000 166,670 177,670 177,660 642,015 85,250 88,284 85,250 87,067 99,192 98,571 98,401	3,795,750 3,199,000 675,000 660,000 671,000 671,000 166,670 177,670 166,660 596,750 85,250 85,250 85,250 85,250 85,250 85,250 85,250	55,265 10,000 0 0 0 10,000 0 0 0 45,265 0 3,034 0 1,817 13,942 13,321 13,151

세출예산 사업명세서

관   리   과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 제2회 추경예산

부서 : 관리과

정책 : 조합의경쟁력제고

단위 : 관광개발공동연계사업                                                                                                           단위 : 천원

부서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사업 • 편성목					예산액	기정액	비교증감
관리과					982,015	926,750	55,265
	지리산권광역관광개발공공연계사업				982,015	926,750	55,265
		관광자원개발			982,015	926,750	55,265
			인력운영비		303,725	341,052	△37,327
				101 인건비	266,658	303,985	△37,327
				02 수당 ◐ 시간외 근무수당 • 5급 9,796원×20시간×12월×2명 • 6급 8,312원×20시간×12월×4명 • 7급 7,457원×20시간×12월×5명 • 8급 6,682원×20시간×12월×9명 ◐ 직원특정업무 수당(생계보조비) 경정211,753,000원 • 남원시(4급1명,6급이하2명) 경정 20,368,000원 • 장수군(6급이하3명) 경정 27,695,000원 • 곡성군(6급이하3명) 경정 22,815,000원 • 구례군(5급1명,6급이하2명) 경정 26,478,000원 • 하동군(5급1명,6급이하2명) 경정 38,603,000원 • 산청군(6급이하3명) 경정 37,982,000원 • 함양군(6급이하3명) 경정 37,812,000원 10 기간제근로자 보수 등	247,819 36,066 4,703 7,980 8,949 14,434 211,753 20,368 27,695 22,815 26,478 38,603 37,982 37,812 18,839	285,146 36,066 4,703 7,980 8,949 14,434 249,080 35,582 35,583 35,583 35,583 35,583 35,583 35,583 18,839	△37,327 0 0 0 0 0 △37,327 △15,214 △7,888 △12,768 △9,105 3,020 2,399 2,229 0

부서 : 관리과

정책 : 조합의경쟁력제고

단위 : 관광개발공동연개사업                                                                                                           단위 : 천원

부서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사업 • 편성목					예산액	기정액	비교증감
				◐ 기간제근로자 보수 • 기본급 36,700원×1명×300일 • 상여금 36,700원×1명×300일×4/12 • 주휴수당 36,700원×1명×52주 • 시간외수당 3,116원×1명×15시간×12월 • 근속가산금 3,670원×1명×300일 • 유급(근로자의날)휴가수당 36,700원×1명×l일 • 년차유급휴가수당 36,700원×1명×15일	18,839 11,010 3,670 1,909 561 1,101 37 551	18,839 11,010 3,670 1,909 561 1,101 37 551	0 0 0 0 0 0 0 0
				203 업무추진비	30,280	30,280
				01 기관운영업무추진비 ◐ 기관운영업무 추진 6,600,000원 02 정원가산금업무 추진비 ◐ 정원가산업무 추진비 80,000원×21명 03 시책추진업무추진비 ◐ 조합운영시책추진비(공통) 10,000,000원 ◐ 과 운영 시책업무추진비 6,000,000원 • 관리과 3,000,000원 • 기반사업과 3,000,000원 04 부서운영업무추진비 ◐ 관리과 250,000원×12월 ◐ 기반사업과 250,000원×12월	6,600 6,600 1,680 1,680 16,000 10,000 6,000 3,000 3,000 6,000 3,000 3,000	6,600 6,600 1,680 1,680 16,000 10,000 6,000 3,000 3,000 6,000 3,000 3,000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

부서 : 관리과

정책 : 조합의경쟁력제고

단위 : 관광개발공동연개사업                                                                                                           단위 : 천원

부서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사업 • 편성목					예산액	기정액	비교증감
				204 직무수행경비	5,400	5,400	0
				01 직책급업무수행경비 ◐ 특정업무수행 활동비 150,000원×3명×12월	5,400 5,400	5,400 5,400	0 0
				304 연금부담금 등	1,387	1,387	0
				02 국민건강보험금 ◐ 기간제근로자 5대보험 • 건강보험료 1,374,750원×2.54%×12월 • 국민연금 1,374,750원×5.5%×12월 • 장기요양보험료 1,374,750원×0.1028%×12월 • 고용보험료 1,374,750원×0.4%×12월 • 산재보험료 1,374,750원×0.85%×12월	1,387 1,387 420 743 17 66 141	1,387 1,387 420 743 17 66 141	0 0 0 0 0 0 0
			기본경비		320,878	244,424	76,454
				201 일반운영비	126,474	111,074	15,400
				01 사무관리비 ◐ 관서운영 수용비(공통) 10,000,000원 ◐ 기본사무용품 구입 300,000원×12월 ◐ 사무기기 소규모 수선비 300,000원×12월 ◐ 복사용지 구입비 200,000원×12월 ◐ 홍보물 제작비 5,000,000원 ◐ 소모품 구입비 200,000원×12월 ◐ 미디어 홍보료 1,000,000원 ◐ 청사 소규모수선비 100,000원×12월 ◐ 조합운영 업무추진 급식비 7,000원×21명×20일×12월 ◐ 보안 USB 구입(201-02에서 변경) 90,000원×20개 ◐ 결산검사위원 심사수당 80,000원×2인×10일	88,430 10,000 3,600 3,600 2,400 5,000 2,400 1,000 1,200 35,280 1,800 1,600	88,430 10,000 3,600 3,600 2,400 5,000 2,400 1,000 1,200 35,280 1,800 1,600	15,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

부서 : 관리과

정책 : 조합의경쟁력제고

단위 : 관광개발공동연개사업                                                                                                           단위 : 천원

부서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사업 • 편성목					예산액	기정액	비교증감
				◐ 조합회의위원 참석수당 100,000원×8명×15일 ◐ 결산검사 위원여비 45,000원×3인×10일 ◐ 조합회의 위원여비 45,000원×8인×4일 ◐ 각종위원회 수당 및 급량비 20,000원×13명×22회 ◐ 회계관련 전산 S/W 구입비 경정 15,400,000원 02 공공운영비 ◐ 조합 전기요금 400,000원×12월 ◐ 조합 전화요금 300,000원×12월 ◐ 조합 인터넷사용료 (201-01, 405-01로 변경) 경정 0원 ◐ 케이블 TV 시청료 7,000원×12월 ◐ 우편물 발송대 15,000원×12월 ◐ 자동차세 500,000원 ◐ 자동차보험료 600,000원 ◐ 차량유류대 500,000원×12월 ◐ 차량정비유지비 300,000원×12월 ◐ 난방용 연료비 400,000원×4월 03 행사운영비 ◐ 직원건강의날 행사 20,000원×21명×2회 ◐ 직원체육대회 개최 20,000원×21명×2회	12,000 1,350 1,440 5,760 15,400 20,964 4,800 3,600 0 84 180 500 600 6,000 3,600 1,600 1,680 840 840	12,000 1,350 1,440 5,760 0 25,764 4,800 3,600 4,800 84 180 500 600 6,000 3,600 1,600 1,680 840 840	0 0 0 0 15,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
				202 여비	88,200	88,200	0
				01 국내여비 ◐ 직원근무지내 출장여비 20,000×21명×10일×12월 ◐ 조합부서 운영추진여비 25,000원×21명×6회×12월	88,200 50,400 37,800	88,200 50,400 37,800	0 0 0
				207 연구개발비	59,500	0	59,500
				01 연구용역비 ◐ 특별법 제정에 따른 용역비 경정 59,500,000원	59,500 59,500	0 0	59,500 59,500

부서 : 관리과

정책 : 조합의경쟁력제고

단위 : 관광개발공동연개사업                                                                                                           단위 : 천원

부서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사업 • 편성목					예산액	기정액	비교증감
				405 자산취득비	46,704	45,150	1,554
				01 자산 및 물품취득비 ◐ 관용차량구입 30,000,000원 ◐ 빔프로젝트 구입비 7,000,000원 ◐ 디지털카메라구입 400,000원×4대 ◐ 문서세단기 구입 600,000원×2대 ◐ 스케너구입 250,000원 ◐ 사무용 프린터구입 700,000원×3대 ◐ 사무용 PC구입 1,500,000원×2대 ◐ 상황실 냉․난방기 설치비 경정 1,554,000원×1대	46,704 30,000 7,000 1,600 1,200 250 2,100 3,000 1,554	45,150 30,000 7,000 1,600 1,200 250 2,100 3,000 0	1,554 0 0 0 0 0 0 0 1,554
			지리산권 관광정보화 시범사업		340,000	330,000	10,000
				201 일반운영비	3,200	3,200	0
				01 사무관리비 ◐ 제안서 평가위원수당 200,000원×8명×2회	3,200 3,200	3,200 3,200	0 0
				202 여비	4,200	4,200	0
				01 국내여비 ◐ 웹사이트 구축사업 추진여비 70,000원×2명×5일×6월	4,200 4,200	4,200 4,200	0 0
				207 연구개발비	325,250	315,250	10,000
				02 전산개발비 ◐ 관광정보 및 예약웹사이트 구축 경정 325,250,000원×1식	325,250 325,250	315,250 315,250	10,000 10,000
				301 일반보상금	7,350	7,350	0
				10 행사실비 보상금 ◐ 웹사이트 운영 설명회 개최 7,000원×150명×7시군	7,350 7,350	7,350 7,350	0 0

부서 : 관리과

정책 : 조합의경쟁력제고

단위 : 관광개발공동연개사업                                                                                                           단위 : 천원

부서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사업 • 편성목					예산액	기정액	비교증감
	예비비				17,412	11,274	6,138
		조합의 경쟁력 제고			17,412	11,274	6,138
			예비비		17,412	11,274	6,138
				801 예비비	17,412	11,274	6,138
				01 예비비 ◐ 예비비 경정 17,412,000원	17,412 17,412	11,274 11,274	6,138 6,138

기  반  사  업 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 제2회 추경예산

부서 : 기반사업과

정책 : 지리산권광역관광개발공동연계사업

단위 : 관광자원개발                                                                                                                   단위 : 천원

부서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사업 • 편성목					예산액	기정액	비교증감
기반사업과					2,869,000	2,858,000	0
	지리산권광역관광개발공동연계사업				2,869,000	2,858,000	0
		관광자원개발			2,869,000	2,858,000	0
			지리산권연계관광상품개발		65,000	65,000	0
				301 일반보상금	65,000	65,000	0
				12 기타보상금 ◐ 관광객유치촉진 인센티브제 추진 • 국내여행사 인센티브(시군별) - 최우수 1개업체×7시군×4,000,000원 - 우 수 1개업체×7시군×2,000,000원 - 장 려 1개업체×7시군×1,000,000원 • 도내여행사 인센티브(시군별) - 최우수 1개업체×7시군×1,500,000원 - 우 수 1개업체×7시군×786,000원	65,000 65,000 49,000 28,000 14,000 7,000 16,000 10,500 5,500	65,000 65,000 49,000 28,000 14,000 7,000 16,000 10,500 5,500	0 0 0 0 0 0 0 0 0
			지리산권관광아카데미운영		958,000	958,000	0
				201 일반운영비	20,200	20,200	0
				01 사무관리비 ◐ 일반수용비 • 도서류구입 100,000원×5회 • 홍보물제작 4,200,000원×2회	17,900 8,900 500 8,400	17,900 8,900 500 8,400	0 0 0 0

부서 : 기반사업과

정책 : 지리산권광역관광개발공동연계사업

단위 : 관광자원개발                                                                                                                   단위 : 천원

부서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사업 • 편성목					예산액	기정액	비교증감
				◐ 운영수당 • 아카데미운영위원 지도․자문수당 300,000원×10명×2회 • 갈등관리위원 심의․자문수당 300,000원×10명×1회 02 공공운영비 ◐ 공공요금 및 제세 • 공공요금 및 제세 230,000원×10월	9,000 6,000 3,000 2,300 2,300 2,300	9,000 6,000 3,000 2,300 2,300 2,300	0 0 0 0 0 0
				202 여비	12,200	12,200	0
				01 국내여비 ◐ 관광아카데미 운영 지도․감독 70,000원×2명×5회×6월 03 국외여비 ◐ 연수프로그램 운영 지도․감독 4,000,000원×1명×2회	4,200 4,200 8,000 8,000	4,200 4,200 8,000 8,000	0 0 0 0
				207 연구개발비	60,000	60,000	0
				01 연구용역비 ◐ 관광아카데미 등 운영방안 및 교과과정개발 연구용역 60,000,000원×1식	60,000 60,000	60,000 60,000	0 0
				307 민간이전	865,600	865,600	0
				05 민간위탁금 ◐ 관광아카데미운영위탁 용역 240,000,000원×3개대학 ◐ 연수프로그램 운영대행 용역 • 국내 600,000원×28명×2회 • 국외 4,000,000원×14명×2회	865,600 720,000 145,600 33,600 112,000	865,600 720,000 145,600 33,600 112,000	0 0 0 0 0

부서 : 기반사업과

정책 : 지리산권광역관광개발공동연계사업

단위 : 관광자원개발                                                                                                                   단위 : 천원

부서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사업 • 편성목					예산액	기정액	비교증감
			지리산권중저가관광숙박시설 육성		1,199,000	1,199,000	0
				201 일반운영비	14,000	11,000	3,000
				01 사무관리비 ◐ 브랜드․네이밍 공모 및 선호도조사 우편물 발송 1,250원×800명×2회 ◐ 브랜드․네이밍 선정위원 심의․자문 수당 300,000원×15명×2회 ◐ 운영수당(307-05에서 변경) • 숙박시설 서비스인증 평가위원 심의․자문수당 경정 3,000,000원 02 행사운영비 ◐ 사업설명회 유인물 제작 4,000원×500부	14,000 2,000 9,000 3,000 2,000 2,000	11,000 2,000 9,000 0 2,000 2,000	0 0 0 3,000 0 0
				207 연구개발비	550,000	550,000	0
				01 용역비 ◐ 인증기준 및 브랜드․네이밍 개발용역 150,000,000원×1식 ◐ 인증제 도입 운영관리 400,000,000원×1식 02 전산개발비 ◐ 숙박시설 웹사이트 구축 50,000,000원×1식	550,000 150,000 400,000 50,000 50,000	550,000 150,000 400,000 50,000 50,000	0 0 0 0 0
				301 일반보상금	11,600	11,600	0
				10 행사실비보상금 ◐ 사업설명회 참석자 보상 10,000원×500명×1회 12 기타보상금 ◐ 브랜드 네이밍공모 포상금 • 최우수 1,000,000원×1명 • 우 수 600,000원×3명 • 장 려 300,000원×6명	7,000 7,000 4,600 4,600 1,000 1,800 1,800	7,000 7,000 4,600 4,600 1,000 1,800 1,800	0 0 0 0 0 0 0

부서 : 기반사업과

정책 : 지리산권광역관광개발공동연계사업

단위 : 관광자원개발                                                                                                                   단위 : 천원

부서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사업 • 편성목					예산액	기정액	비교증감
				307 민간이전	621,400	624,400	△3,000
				05 민간위탁금 ◐ 민박․펜션교육과정 운영 위탁(201-01으로 변경) 경정 621,400,000원×1식	621,400 621,400	624,400 624,400	△3,000 △3,000
			7품 7미 육성		306,000	306,000	0
				201 일반운영비	303,060	236,060	67,000
				01 사무관리비 ◐ 홍보물 및 안내책자 제작 3,000원×30,000부 ◐ 대중매체 공고료 및 광고료 2,000,000원×10회 ◐ 버스,기타,지하철등 홍보물 광고료 71,000,000원×10개소 ◐ 7품 7미 지정 표지판 및 메뉴판 제작등 10,000원×7품목×210개소 ◐ 기타 일반수용비 1,010,000원 ◐ 위원회 참석수당 지급 100,000원×7시군×15명×3회 ◐ 지하철 차내 조명 광고 시행(301-10, 401-01에서 변경) 경정 67,000,000원 02 공공운영비 ◐ 공공요금 및 제세 • 우편료 - 일 반 250원×30,000부 - 등 기 1,750원×200부	295,210 90,000 20,000 71,000 14,700 1,010 31,500 67,000 7,850 7,850 7,850 7,500 350	228,210 90,000 20,000 71,000 14,700 1,010 31,500 0 7,850 7,850 7,850 7,500 350	67,000 0 0 0 0 0 0 67,000 0 0 0 0 0
				202 여비	2,940	2,940	0
				01 국내여비 ◐ 7품7미 관련업무 활동 70,000원×7시군×3명×2회	2,940 2,940	2,940 2,940	0 0
				207 연구개발비	0	0	0
				01 연구용역비 ◐ 디자인개발 및 7품7미 연구 용역비(201-01로 변경 예산전용)	0 0	0 0	0 0
				301 일반보상금	0	4,000	△4,000

부서 : 기반사업과

정책 : 지리산권광역관광개발공동연계사업

단위 : 관광자원개발                                                                                                                   단위 : 천원

부서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사업 • 편성목					예산액	기정액	비교증감
				10 행사실비 보상금 ◐ 농․특산품 및 향토음식 선진지 견학(201-01으로 변경) 경정0원	0 0	4,000 4,000	△4,000 △4,000
				401 시설비 및 부대비	0	63,000	△63,000
				04 시설비 ◐ 관광안내소등 홍보시설물 지원사업(201-01으로 변경) 경정 0원 ◐ 재래시장 및 관광상품 안내소지원 시설물지원사업(201-01으로 변경) 경정0원	0 0 0	63,000 31,500 31,500	△63,000 △31,500 △31,500
			농촌문화관광마을시범 조성		282,000	282,000	0
				201 일반운영비	27,000	27,000	0
				01 사무관리비 ◐ 마을개발추진위원 심의․자문수당 300,000원×10명×9회	27,000 27,000	27,000 27,000	0 0
				202 여 비	6,720	6,720	0
				01 국내여비 ◐ 농촌문화관광 시범마을 선정 및 마스터플랜 추진여비 70,000원×2명×4일×12월	6,720 6,720	6,720 6,720	0 0
				301 일반보상금	49,000	49,000	0
				10 행사실비보상금 ◐ 교육.세미나.공청회 참석 보상금 10,000,000원×14개마을 ◐ 농촌문화관광 시범마을 마스터플랜 추진 선진지견학 5,000,000원×1회×7시군	49,000 14,000 35,000	49,000 14,000 35,000	0 0 0
				401 시설비 및 부대비	199,280	199,280	0
				01 시설비 ◐ 농촌문화관광마을 마스터플랜수립 기본설계(14개마을) 199,280,000×1식	199,280 199,280	199,280 199,280	0 0
			지리산권 관광순환로 조성		59,000	48,000	0
				401 시설비 및 부대비	59,000	48,000	0
				01 시설비 ◐ 지리산권관광순환로조성사업 59,000,000원×1식	59,000 59,000	48,000 48,000	0 0