2009년도 세입•세출예산서

(제3회 추가경정예산)

JTDA 지리산권관광개발조합

구분	본예산	1회 추경	2회 추경	3회 추경
예산의결일	2008.11.25	2009.02.25	2009.07.28	2009.12.09
예산고시일	2008.12.02	2009.03.06	2009.07.30	2009.12.17

		목 차

Ⅰ. 세입․세출예산서	4

ꊱ 예산총칙	6

ꊲ 예산규모	7

ꊓ. 회계별 예산규모	9

ꊔ. 세입총괄	11

ꊕ. 세출총괄(기능별)	13

ꊖ. 세출총괄(조직별)	15

ꊗ. 세출총괄(성질별)	17

Ⅱ. 세입예산서	19

Ⅲ. 세출예산서	20

ꊓ. 관리과	22

ꊔ. 기반사업과	24

세 입 ․ 세 출 예 산 서

예  산  총  칙

예 산 총 칙

2009년도 추경 3 회

제1조 2009년도 일반회계 세입∙세출 예산총액 및 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

단위 : 천원

구 분	세입․세출예산 총액	일시차입한도액
합 계	3,862,015	0
일반회계	3,862,015	0
특별회계	0	0

제2조 세입․세출 예산의 명세는 별첨〃세입․세출 예산〃과 같다

제3조 일반회계 예비비는 17,412천원으로 한다

예  산  규  모

회 계 별 예 산 규 모

회계별예산규모

2009년도 추경 3 회                                                                  단위 : 천원

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감
		구성비		구성비		증감율
총 계	3,862,015	100	3,851,015	100	11,000	0.3
일반회계	3,862,015	100	3,851,015	100	11,000	0.3
특별회계	0		0		0	0

세  입  총  괄

세 입 총 괄 표

2009년도 추경 3 회 일반회계 전체

단위 : 천원

장 ․ 관		예 산 액		기 정 액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
총 계		3,862,015	100	3,851,015	100	11,000	0.3
100 지방세수입		0		0	0	0	0
200 세외수입		3,862,015	100	3,851,015	100	11,000	0.3
	210 경상적세외수입	0		0	0	0	0
	220 임시적세외수입	3,862,015	100	3,851,015	100	11,000	0.3
300 지방교부세		0		0	0	0	0
400 조정교부금 및 재정보전금		0		0	0	0	0
500 보조금		0		0	0	0	0
600 지방채 및 예치금회수		0		0	0	0	0

세 출 총 괄(기능별)

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 3 회 일반회계 전체

【기능별】                                                                          단위 : 천원

분야 ․ 부문			예 산 액		기 정 액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총 계			3,862,015	100	3,851,015	100	11,000	0.3
101 일반공공행정			3,844,603	99.5	3,833,603	99.5	11,000	0.3
	011 입법 및 선거관리		0		0		0	0
	013 지방행정․재정행정		0		0		0	0
	014 재정․금융		0		0		0	0
	016 일반행정		3,844,603	99.5	3,833,603	99.5	11,000	0.3
060 예비비			17,412	0.5	17,412	0.5	0	0
		061 예비비	17,412	0.5	17,412	0.5	0	0
900 기타			0	0	0	0	0	0

세 출 총 괄(조직별)

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 3 회 일반회계 전체

【조직별】                                                                        단위 : 천원

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감
		구성비		구성비		증감률
총 계	3,862,015	100	3,851,015	100	11,000	0.3
관리과	982,015	25.4	982,015	25.5	0	0
기반사업과	2,880,000	74.6	2,869,000	74.5	11,000	0.3

세 출 총 괄(성질별)

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 3 회 일반회계 전체

【성질별】                                                                         단위 : 천원

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
총 계		3,862,015	100	3,851,015	100	11,000	0.3
100 인건비		266,658	6.9	266,658	6.9	0	0
	101 인건비	266,658		266,658		0
200 물건비		309,854	8.0	309,854	8.0	0	0
	201 일반운영비	126,474		126,474		0
	202 여비	88,200		88,200		0
	203 업무추진비	30,280		30,280		0
	204 직무수행경비	5,400		5,400		0
	206 재료비	0		0		0
	207 연구개발비	59,500		59,500		0
300 경상이전		1,387	0.0	1,387	0.0	0	0
	301 일반보상금	0		0		0
	304 연금부담금 등	1,387		1,387		0
	307 민간이전	0		0		0
	308 자치단체등 이전	0		0		0
400 자본지출		3,266,704	84.6	3,255,704	84.6	11,000	0.3
	401 시설비 및 부대비	3,220,000		3,209,000		11,000
	402 민간자본이전	0		0		0
	405 자산취득비	46,704		46,704		0
160 예비비		17,412	0.5	17,412	0.5	0
	161 예비비	17,412		17,412		0

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2009년도 추경 3 회 일반회계                                                         단위 : 천원

장 • 관 • 항				예산액	기정액	비교증감
200 세외수입				3,862,015	3,851,015	11,000
	220 임시적 세외수입			3,862,015	3,851,015	11,000
		227 부담금		3,862,015	3,851,015	11,000
			01 자치단체 부담금 3,862,015,000원 ◐ 공동연계사업 3,220,000,000원 - 경상남도 하동군 177,670,000원	3,862,015 3,220,000 177,670	3,851,015 3,209,000 166,670	11,000 11,000 11,000

세 출 예 산 서

관   리   과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 제3회 추경예산

부서 : 관리과

정책 : 조합의경쟁력제고

단위 : 관광개발공동연계사업                                                           단위 : 천원

부서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사업 • 편성목					예산액	기정액	비교증감
관리과					982,015	982,015	0
	조합의경쟁력제고				982,015	982,015	0
		관광개발공동연계사업			982,015	982,015	0
			지리산권 관광정보화 시범사업		340,000	340,000	0
				201 일반운영비	0	3,200	△3,200
				01 사무관리비 ◐ 제안서평가위원수당(207-02로 변경) 경정 0원	0 0	3,200 3,200	△3,200 △3,200
				202 여비	560	4,200	△3,640
				01 국내여비 ◐ 웹사이트 구축사업 추진여비(207-02로 변경) 경정 560,000원	560 560	4,200 4,200	△3,640 △3,640
				207 연구개발비	339,440	325,250	14,190
				02 전산개발비 ◐ 관광정보 및 예약웹사이트 구축 (201-01, 202-01,301-10에서 변경) 경정 339,440,000원	339,440 339,440	325,250 325,250	14,190 14,190
				301 일반보상비	0	7,350	△7,350
				10 행사실비 보상금 ◐ 웹사이트 운영 설명회 개최(207-02로 변경) 경정 0원	0 0	7,350 7,350	△7,350 △7,350

기 반 사 업 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 제3회 추경예산

부서 : 기반사업과

정책 : 지리산권광역관광개발공동연계사업

단위 : 관광자원개발                                                                   단위 : 천원

부서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사업 • 편성목					예산액	기정액	비교증감
기반사업과					2,880,000	2,869,000	11,000
	지리산권광역관광개발공동연계사업				2,880,000	2,869,000	11,000
		관광자원개발			2,880,000	2,869,000	11,000
			지리산권 관광순환로 조성		70,000	59,000	11,000
				401 시설비 및 부대비	70,000	59,000	11,000
				01 시설비 ◐ 지리산권관광 순환로 조성사업 경정 70,000,000원	70,000 70,000	59,000 59,000	11,000 11,000