2010년 세입•세출예산서

JTDA 지리산권관광개발조합

		목 차

□ 예산총칙	3

□ 회계별예산규모	4

□ 세입총괄표	5

□ 세출총괄표

∙ 기능별	6

∙ 조직별	7

∙ 성질별	8

□ 시․군 분담금 내력	9

□ 세입예산 사업명세서	10

□ 세출예산 사업명세서	11

∙ 관리과 분야별 사업비 내력	13

∙ 기반사업과 분야별 사업비 내력	19

예 산 총 칙

제1조 2010년도 일반회계 세입∙세출 예산총액 및 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

단위 : 천원

구 분	세입․세출예산 총액	일시차입한도액
합 계	7,474,882	0
일반회계	7,474,882	0
특별회계	0	0

제2조 세입․세출 예산의 명세는 별첨〃세입․세출 예산〃과 같다

제3조 일반회계 예비비는 10,000천원으로 한다

회 계 별 예 산 규 모

2010년도 본예산                                        단위 : 천원

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감
		구성비		구성비		증감률
총 액	7,474,882	100	3,784,750	100	3,690,132	97.5
일반회계	7,474,882	100	3,784,750	100	3,690,132	97.5
특별회계	0	0	0	0	0	0

세 입 총 괄 표

2010년도 본예산 일반회계

일반회계                                               단위 : 천원

장 ․ 관		예산액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
총 계		7,474,882	100	3,784,750	100	3,690,132	97.5
100 지방세수입		0		0	0	0	0
200 세외수입		7,474,882	100	3,784,750	100	3,690,132	97.5
	210 경상적세외수입	0		0	0	0	0
	220 임시적세외수입	7,474,882	100	3,784,750	100	3,690,132	97.5
300 지방교부세		0		0	0	0	0
400 조정교부금 및 재정보전금		0		0	0	0	0
500 보조금		0		0	0	0	0
600 지방채 및 예치금회수		0		0	0	0	0

세 출 총 괄 표

2010년도 본예산 일반회계

【기능별】                                            단위 : 천원

분야 ․ 부문			예산액		전년도예산액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총 계			7,474,882	100	3,784,750	100	3,690,132	97.5
101 일반공공행정			7,464,882	99.9	3,777,476	99.8	3,687,406	97.6
	011 입법 및 선거관리		0		0	0	0	0
	013 지방행정․재정행정		0		0	0	0	0
	014 재정․금융		0		0	0	0	0
	016 일반행정		7,464,882	99.9	3,777,476	99.8	3,687,406	97.6
060 예비비			10,000	0.1	7,274	0.2	2,726	37.5
		061 예비비	10,000	0.1	7,274	0.2	2,726	37.5
900 기타			0	0	0	0	0	0

세 출 총 괄 표

2010년도 본예산 일반회계

【조직별】                                            단위 : 천원

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감
		구성비		구성비		증감률
총 계	7,474,882	100	3,784,750	100	3,690,132	97.5
관리과	1,335,882	18.6	926,750	24.5	409,132	44.1
기반사업과	6,139,000	81.4	2,858,000	75.5	3,281,000	114.8

세 출 총 괄 표

2010년도 본예산 일반회계

【성질별】                                           단위 : 천원

구 분		예산액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
총 계		7,474,882	100	3,784,750	100	3,690,132	97.5
100 인건비		233,825	3.1	303,985	8.0	△70,160	△23.1
	101 인건비	233,825		303,985		△70,160	△23.1
200 물건비		207,970	2.8	241,954	6.4	△33,984	△14.0
	201 일반운영비	116,190		114,074		2,116	1.9
	202 여비	62,100		98,200		△36,100	△36.8
	203 업무추진비	24,280		24,280		0	-
	204 직무수행경비	5,400		5,400		0	-
	206 재료비	0		0		0	-
	207 연구개발비	0		0		0	-
300 경상이전		21,387	0.3	1,387	0	20,000	1,441.9
	301 일반보상금	0		0		0	-
	304 연금부담금 등	1,387		1,387		0	-
	307 민간이전	20,000		0		20,000	-
	308 자치단체등 이전	0	0	0		0	-
400 자본지출		7,001,700	93.7	3,230,150	85.3	3,771,550	116.8
	401 시설비 및 부대비	7,000,000	0	3,188,000	0	3,812,000	119.6
	402 민간자본이전	0	0	0	0	0	0
	405 자산취득비	1,700		42,150		△40,450	△96.0
160 예비비		10,000	0.1	7,274	0.2	2,726	37.5
	161 예비비	10,000		7,274		2,726	-

시․군 세입예산 부담금 내력

단위 : 천원

시 군	조합운영비			연계사업비 (D)	합계
	공 공 운영비 (A)	생계보조 수 당 (B)	소계 (C=A+B)		2010년 부담금 (E=C+D)	2009년 분담금
							증감률
계	295,962	178,920	474,882	7,000,000	7,474,882	3,784,750	97.5
남원시	42,282	16,800	59,082	1,395,000	1,454,082	760,250	91.3
장수군	42,280	23,400	65,680	450,000	515,680	745,250	△30.8
곡성군	42,280	19,800	62,080	1,378,000	1,440,080	756,250	90.4
구례군	42,280	21,840	64,120	464,000	528,120	756,250	△30.2
하동군	42,280	33,720	76,000	1,111,330	1,187,330	251,920	371.3
산청군	42,280	31,680	73,960	1,100,330	1,174,290	262,920	346.6
함양군	42,280	31,680	73,960	1,101,340	1,175,300	251,910	366.6

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본 예산 일반회계                                                    단위 : 천원

장 • 관 • 항				예산액	전년도 예산액	비교증감
							증감률
200 세외수입				7,474,882	3,784,750	3,690,132	97.5
	220 임시적 세외수입			7,474,882	3,784,750	3,690,132	97.5
		227 부담금		7,474,882	3,784,750	3,690,132	97.5
			01 자치단체 부담금 7,474,882천원 ◐ 공동연계사업 7,000,000천원 - 전라북도 남원시 1,395,000천원 - 전라북도 장수군 450,000천원 - 전라남도 곡성군 1,378,000천원 - 전라남도 구례군 464,000천원 - 경상남도 하동군 1,111,330천원 - 경상남도 산청군 1,100,330천원 - 경상남도 함양군 1,101,340천원 ◐ 조합운영비 474,882천원 - 전라북도 남원시 59,082천원 - 전라북도 장수군 65,680천원 - 전라남도 곡성군 62,080천원 - 전라남도 구례군 64,120천원 - 경상남도 하동군 76,000천원 - 경상남도 산청군 73,960천원 - 경상남도 함양군 73,960천원	7,474,882 7,000,000 1,395,000 450,000 1,378,000 464,000 1,111,330 1,100,330 1,101,340 474,882 59,082 65,680 62,080 64,120 76,000 73,960 73,960	3,784,750 3,188,000 675,000 660,000 671,000 671,000 166,670 177,670 166,660 596,750 85,250 85,250 85,250 85,250 85,250 85,250 85,250	3,752,693 3,812,000 720,000 △21,000 707,000 △207,000 944,660 922,660 934,680 △121,868 △26,168 △19,570 △23,170 △21,130 △9,250 △11,290 △11,290	99.1 119.6 △20.4

세출예산 사업명세서

관   리   과

관리과 분야별 사업비 내력

단위 : 천원

구 분	세입∙세출 예산총액
	2010년	2009년
			증 ․ 감액
				증감률
합 계	1,335,882	926,750	409,132	44.1
공공운영비	464,882	589,476	△124,594	△21.1
사 업 예 산	861,000	330,000	531,000	160.9
예 비 비	10,000	7,274	2,726	37.5

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 일반회계

부서 : 관리과

정책 : 활기찬 직장분위기 조성

단위 : 원활한 행정 조직의 운영                                                       단위 : 천원

부서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사업 • 편성목					예산액	전년도 예산액	증감액
관리과					1,335,882	926,750	409,132
	활기찬 직장분위기 조성				1,325,882	919,476	406,406
		원활한 행정 조직의 운영			464,882	589,476	△124,594
			인력운영비		284,892	335,052	△50,160
				101 인건비	233,825	303,985	△70,160
				01 보수 ◐ 초과 근무수당 • 5급이하 9,796원×20시간×12월×2명 • 6급이하 8,312원×20시간×12월×4명 • 7급이하 7,457원×20시간×12월×5명 • 8급이하 6,682원×20시간×12월×9명 ◐ 직원특정업무 수당(생계보조비) • 남원시(3명) - 4급이하 600,000원×1명×12월 - 6급이하 400,000원×2명×12월 • 장수군(3명) - 6급이하 650,000원×3명×12월 • 곡성군(3명) - 6급이하 550,000원×3명×12월 • 구례군(3명) - 5급이하 720,000원×1명×12월 - 6급이하 550,000원×2명×12월 • 하동군(3명) - 5급이하 1,050,000원×1명×12월 - 6급이하 880,000원×2명×12월 • 산청군(3명) - 6급이하 880,000원×3명×12월 • 함양군(3명) - 6급이하 880,000원×3명×12월 04 기간제 근로자등 보수 ◐ 기간제근로자등 보수	214,986 36,066 4,703 7,980 8,949 14,434 178,920 16,800 7,200 9,600 23,400 23,400 19,800 19,800 21,840 8,640 13,200 33,720 12,600 21,120 31,680 31,680 31,680 31,680 18,839 18,839	285,146 36,066 249,080 18,839	△70,160 △70,160 0

부서 : 관리과

정책 : 활기찬 직장분위기 조성

단위 : 원활한 행정 조직의 운영                                                      단위 : 천원

부서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사업 • 편성목					예산액	전년도 예산액	증감액
				• 기본급 36,700원×1명×300일 • 상여금 36,700원×1명×300일÷4/12 • 주휴수당 36,700원×1명×52주 • 초과근무수당(정액분) 3,116원×1명×15시간×12월 • 근속가산금 3,670원×1명×300일 • 유급(근로자의날)휴가수당 36,700원×1명×l일 • 년차유급휴가수당 36,700원×1명×15일	11,010 3,670 1,909 561 1,101 37 551
				203 업무추진비	24,280	24,280	0
				01 기관운영업무추진비 ◐ 기관운영업무 추진 6,600,000원 02 정원가산금업무 추진비 ◐ 정원가산업무 추진비 80,000원×21명 03 시책추진업무추진비 ◐ 조합운영시책추진비 10,000,000원 04 부서운영업무추진비 ◐ 관리과 부서운영 업무추진비 250,000원×12월 ◐ 기반사업과 부서운영 업무추진비 250,000원×12월	6,600 6,600 1,680 1,680 10,000 10,000 6,000 3,000 3,000
				204 직무수행경비	5,400	5,400	0
				01 직책급업무수행경비 ◐ 특정업무수행 활동비 150,000원×3명×12월	5,400 5,400	5,400	0
				304 연금부담금 등	1,387	1,387	0
				02 국민건강보험금 ◐ 기간제근로자 5대보험 • 건강보험료 1,374,750원×2.54%×12월 • 국민연금 1,374,750원×5.5%×12월 • 장기요양보험료 1,374,750원×0.1028%×12월 • 고용보험료 1,374,750원×0.4%×12월 • 산재보험료 1,374,750원×0.85%×12월	1,387 1,387 420 743 17 66 141	1,387	0
				307 민간이전	20,000	0	20,000
				02 민간위탁금 ◐ 7시군 국회의원,시장,군수,의장 정책설명회 20,000,000원×1회	20,000 20,000	0	20,000

부서 : 관리과

정책 : 활기찬 직장분위기 조성

단위 : 원활한 행정 조직의 운영                                                        단위 : 천원

부서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사업 • 편성목					예산액	전년도 예산액	증감액
			기본경비		179,990	254,424	△74,434
				201 일반운영비	116,190	114,074	2,116
				01 사무관리비 ◐ 관서운영 수용비(공통) 10,000,000원 ◐ 기본사무용품 구입 300,000원×12월 ◐ 사무기기 수선 및 소모품구입 500,000원×12월 ◐ 복사용지 구입비 200,000원×12월 ◐ 청사 소규모수선비 100,000원×12월 ◐ 조합운영 업무추진 급량비 7,000원×21명×10일×12월 ◐ 결산검사 재무보고서 작성 5,000,000원 ◐ 결산검사 보고서 및 재무보고서 인쇄 1,000,000원 ◐ 회계프로그램 사용료 1,200,000원×12월 ◐ 지리산국립공원 관광안내 조감도 제작 10,000,000원 ◐ PC백신 소프트웨어 30,000원×25본 ◐ 업무용 소프트웨어 500,000원×5본 ◐ 전자문서 시스템 유지보수 38,730,000×12% ◐ 홈페이지 유지보수 3,190,000원 ◐ 전산장비 유지보수 3,000,000원×1식 ◐ 결산검사위원 참석 수당 80,000원×2인×5일 ◐ 조합회의 위원 참석수당 100,000원×8명×8일 ◐ 조합회의 회의록작성 수수료 3,000,000원 02 공공운영비 ◐ 조합 전기 및 전화요금 700,000원×12월 ◐ 케이블 TV 시청료 15,000원×12월 ◐ 우편물 발송대 15,000원×12월 ◐ 자동차세 500,000원 ◐ 자동차보험료 600,000원 ◐ 차량유류 및 난방용 유류대 600,000원×12월 ◐ 차량정비유지비 300,000원×12월 03 행사운영비(건강의날 행사)	95,530 10,000 3,600 6,000 2,400 1,200 17,640 5,000 1,000 14,400 10,000 750 2,500 4,650 3,190 3,000 800 6,400 3,000 20,660 8,400 180 180 500 600 7,200 3,600 0	86,630 25,764 1,680	8,900 △5,104 △1,680
				202 여비	62,100	98,200	△36,100
				01 국내여비 ◐ 근무지내 업무추진여비 20,000원×21명×5일×12월 10,000원×21명×5일×12월 ◐ 근무지외 업무추진여비 25,000원×21명×3일×12월 ◐ 국회 및 중앙부처, 관련도청 방문여비 5,400,000원	62,100 25,200 12,600 18,900 5,400	98,200	△36,100

부서 : 관리과

정책 : 종합기획정보화

단위 : 조합 행정의 경쟁력 제고                                                        단위 : 천원

부서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사업 • 편성목					예산액	전년도 예산액	증감액
				405 자산취득비	1,700	42,150	△40,450
				01 자산 및 물품취득비 ◐ 도서열람용 책장구입 1,500,000원×1개 ◐ 사무용 의자 구입 20,000원×10개	1,700 1,500 200	42,150	△40,450
		조합기획정보화			861,000	330,000	531,000
			지리산권 관광정보화 시범사업		861,000	330,000	531,000
				201 일반운영비	0	3,200	△3,200
				202 여비	0	4,200	△4,200
				207 연구개발비	300,000	315,250	△15,250
				02 전산개발비 ◐ 관광정보 및 예약웹사이트 구축 300,000,000원×1식	300,000 300,000	315,250	△15,250
				301 일반보상금	0	7,350	△7,350
				405 자산취득비	561,000	0	561,000
				01 자산 및 물품 취득비 ◐ 키오스크 구축 20,000,000원×28대	561,000 561,000	0	561,000
	예비비				10,000	7,274	2,726
		예비비			10,000	7,274	2,726
			800 예비비 및 기타		10,000	7,274	2,726
				801 예비비	10,000	7,274	2,726
				01 예비비 ◐ 예비비 10,000,000원	10,000 10,000	7,274 7,274	2,726 2,726

기 반 사 업 과

기반사업과 분야별 사업비 내력

단위 : 천원

구 분	세입∙세출 예산총액
	2010년	2009년
			증 ․ 감액
				증감률
합 계	6,139,000	2,858,000	3,281,000	114.8
공공운영비	0	0	0
사 업 예 산	6,139,000	2,858,000	3,281,000	114.8

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 일반회계

부서 : 기반사업과

정책 : 지리산권관광개발공동연계사업

단위 : 관광자원개발                                                                   단위 : 천원

부서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사업 • 편성목					예산액	전년도 예산액	증감액
기반사업과					6,139,000	2,858,000	△3,281,000
	지리산권관광개발공동연계사업				6,139,000	2,858,000	△3,281,000
		관광자원개발			1,920,000	2,222,000	△302,000
			지리산권 연계관광 상품개발		369,000	65,000	304,000
				201 일반운영비	30,000	0	30,000
				01 사무관리비 ◐ 관광코스 정보집등 홍보물제작 10,000원×500부 ◐ 관광여행수기 공모작품집 제작 30,000원×100부 ◐ 관광여행수기 공모 심사 수당 300,000원×10인 02 공공운영비 ◐ 공공요금 및 제세 100,000원×10월 03 행사운영비 ◐ 팸투어 추진 9,000,000원×2회	11,000 5,000 3,000 3,000 1,000 18,000	0 0 0	11,000 1,000 18,000
				301 일반보상금	85,640	65,000	20,640
				01 행사실비 보상금 ◐ 지리산권관광 현장모니터 요원 간담회 70,000원×21명×2회 12 기타 보상금 ◐ 관광객유치촉진 인센티브제 추진 • 국내여행사 인센티브(시군별) - 최우수 4,000,000원×1개업체×7시군 - 우 수 2,000,000원×1개업체×7시군 - 장 려 1,000,000원×1개업체×7시군 • 도내여행사 인센티브(시군별) - 최우수 2,000,000원×1개업체×7시군 - 우 수 1,000,000원×1개업체×7시군 ◐ 공모전 개최 - 최우수 2,000,000원×1명 - 우 수 1,000,000원×2명	2,940 2,940 82,700 70,000 49,000 28,000 14,000 7,000 21,000 14,000 7,000 9,500 2,000 2,000	0 65,000	2,940 17,700

부서 : 기반사업과

정책 : 지리산권광역관광개발공동연계사업

단위 : 관광자원개발                                                                   단위 : 천원

부서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사업 • 편성목					예산액	전년도 예산액	증감액
				- 장 려 500,000원×7명 - 가 작 100,000원×20명 ◐ 지리산권관광 현장 모니터요원 시책개발 보상금 - 최우수 1,000,000원×1명 - 우 수 500,000원×2명 - 장 려 300,000원×4명	3,500 2,000 3,200 1,000 1,000 1,200	0	3,200
				401 시설비 및 부대비	253,360	0	253,360
				01 시설비 ◐ 7시군 종합 안내도,관광코스안내판 설치 253,360,000	253,360 253,360	0	253,360
			지리산권 관광 아카데미 운영		552,000	958,000	△406,000
				201 일반운영비	11,500	20,200	△8,700
				01 사무관리비 ◐ 도서구입 100,000원×3회 ◐ 소규모 홍보물 제작 200,000원×1회 ◐ 소규모 용역 수수료 5,000,000원×1회 ◐ 관광아카데미 운영위탁 제안심사 수당 300,000원×10명×1회 ◐ 지리산권관광혁신 추진협의회 운영수당 100,000원×15명×2회	11,500 300 200 5,000 3,000 3,000	20.200	△8,700
				202 여비	14,000	12,200	1,800
				01 국내여비 03 국외여비 ◐ 연수프로그램 운영지도 감독 3,500,000원×2명×2회	0 14,000 14,000	4,200 8,000	△4,200 6,000
				207 연구개발비	0	60,000	△60,000
				301 일반보상금	5,500	0	5,500
				12 기타보상금 ◐ 관광혁신 우수사례 발굴 지원 포상금 5,500,000원×1회	5,500 5,500	0	5,500
				307 민간이전	521,000	865,600	△344,600
				05 민간위탁금 ◐ 관광아카데미 운영 416,000,000원×1식 ◐ 연수프로그램운영(국외연수) - 농촌관광마을 리더 3,500,000원×15명 - 관광아카데미 교육우수자 3,500,000원×15명	521,000 416,000 52,500 52,500	865,600	△344,600

부서 : 기반사업과

정책 : 지리산권광역관광개발공동연계사업

단위 : 관광자원개발                                                                   단위 : 천원

부서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사업 • 편성목					예산액	전년도 예산액	증감액
			지리산권 중저가관광 숙박시설 육성		719,000	1,199,000	△480,000
				201 일반운영비	14,000	16,000	△2,000
				01 사무관리비 ◐ 인증업소 홍보 현수막 제작 70,000원×100개업소 ◐ 숙박시설 서비스인증 평가위원 자문수당 300,000원×8명×1회 02 공공운영비 ◐ 공공요금 및 제세 • 인증업소 안내 홍보물 발송 2,300원×1,000명×2회	9,400 7,000 2,400 4,600 4,600	14,000 2,000	△4,600 2,600
				307 민간이전	330,000	621,400	△291,400
				05 민간위탁금 ◐ 인증심사 및 운영지도 300,000,000원×1식 ◐ 인증업소 안내책자 제작 30,000,000원×1식	330,000 300,000 30,000	621,400	△291,400
				207 연구개발비	0	550,000	△550,000
				301 일반보상금	0	11,600	△11,600
				401 시설비 및 부대비	55,000	0	55,000
				01 시설비 ◐ 인증업소 인증패 제작 및 설치 250,000원×100업소 ◐ 인증업소 관광홍보물 게시대 제작 및 설치 300,000원×100업소	55,000 25,000 30,000	0	55,000
				402 민간자본이전	320,000	0	320,000
				01 민간자본보조 ◐ 인증업소 인센티브 4,000,000원×100업소×80%	320,000 320,000	0	320,000
			지리산권 통합축제		280,000	0	280,000
				201 일반운영비	105,600	0	105,600
				01 사무관리비 ◐ 관광축제관련 도서,동영상(CD)등 자료구입 450,000원×2회	105,200 900	0 0	105,200 900

부서 : 기반사업과

정책 : 지리산권광역관광개발공동연계사업

단위 : 관광개발 기반조성                                                              단위 : 천원

부서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사업 • 편성목					예산액	전년도 예산액	증감액
				◐ 연합축제추진 제안서 평가위원 수당 300,000원×12명×2회 ◐ 연합축제추진 홍보자료 2,400,000원×1식×1회 ◐ 시군대표축제 집약 홍보 • 배너 및 키워드 홍보 6,000,000원×7시군×2회 • 옥외광고물 홍보 1,500,000원×7시군×1회 ◐ 연합축제 추진회의 자료유인 및 발송 200,000원×3회	7,200 2,400 84,000 10,500 600	0 0 0 0 0	7,200 2,400 84,000 10,500 600
				207 연구 개발비	150,000	0	150,000
				01 연구용역비 ◐ 지리산권연합축제 및 시군대표축제 연계지원 연구용역 150,000,000원×1식	150,000 150,000	0	150,000
				301 일반 보상금	400	0	400
				10 행사실비 보상금 ◐ 연합축제 관계자 간담회 참석 보상금 20,000원×20명×1회	400 400	0	400
				307 민간이전	24,000	0	24,000
				05 민간위탁금 ◐ 지리산권축제 아이디어(기획,프로그램,홍보)공모 24,000,000원×1회	24,000 24,000	0	24,000
		관광개발 기반조성			4,219,000	636,000	3,583,000
			농촌문화관광시범마을조성		1,458,000	282,000	1,176,000
				201 일반운영비	15,000	27,000	△12,000
				01 사무관리비 ◐ 마을개발위원회 심의.자문수당 300,000원×5명×8회 ◐ 기타 일반수용비 3,000,000원×1식	15,000 12,000 3,000	27,000	△12,000
				202 여비	0	6,720	△6,720
				301 일반보상금	28,000	49,000	△21,000
				10 행사실비 보상금 ◐ 교육,세미나,공청회 참석 보상금 2,000,000원×14개마을	28,000 28,000	49,000	△21,000

부서 : 기반사업과

정책 : 지리산권광역관광개발공동연계사업

단위 : 관광개발 기반조성                                                              단위 : 천원

부서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사업 • 편성목					예산액	전년도 예산액	증감액
				307 민간이전	35,000	0	35,000
				02 민간경상보조 ◐ 농촌문화관광마을 컨설팅 5,000,000원×7시군	35,000 35,000	0	35,000
				401 시설비 및 부대비	1,380,000	199,280	1,180,720
				01 시설비 ◐ 농촌문화 관광마을 조성(14개마을) 1,380,000,000원×99.6399% 03 시설부대비 ◐ 농촌문화 관광마을 조성부대비 1,380,000,000원×0.36%	1,375,030 1,375,030 4,970 4,970	199,280 0	1,175,750 4,970
			타운투어리즘 존시범조성사업		1,768,000	0	1,768,000
				401 시설비 및 부대비	1,768,000	0	1,768,000
				01 시설비 ◐ 타운투어리즘 존시범조성(2개소) 1,768,000,000원×99.6399% 03 시설부대비 ◐ 타운투어리즘 존시범조성 부대비 1,768,000,000원×0.36%	1,761,633 1,761,633 6,367 6,367	0 0	1,761,633 6,367
			7품 7미 육성		640,000	306,000	334,000
				201 일반운영비	570,000	175,060	394,940
				01 사무관리비 ◐ 지하철 차내 조명 광고 시행 41,800원×500개×12월 ◐ 지하철 와이드 칼라 광고 시행 2,500,000원×6개×12월 ◐ 수도권 운행버스 외부 홍보 광고시행 600,000원×15대×6개월 ◐ 공항 및 터미널 조명광고 시행 2,000,000원×4개×6개월 ◐ 홍보 디자인 및 홍보물 제작 30,000,000원×1식 ◐ 기타 일반운영비 3,600,000원×1식	566,400 250,800 180,000 54,000 48,000 30,000 3,600	167,210	399,190

부서 : 기반사업과

정책 : 지리산권광역관광개발공동연계사업

단위 : 관광개발 기반조성                                                              단위 : 천원

부서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사업 • 편성목					예산액	전년도 예산액	증감액
				02 공공운영비 ◐ 공공요금 및 제세 • 우편료 300,000원×12월	3,600 3,000	7,850	△4,250
				202 여비	0	2,940	△2,940
				207 연구개발비	70,000	61,000	9,000
				01 연구용역비 ◐ 7품7미 연구 용역비 70,000,000원×1식	70,000	61,000	9,000
				301 일반보상금	0	4,000	△4,000
				401 시설비 및 부대비	0	63,000	△63,000
			지리산권 관광순환로 조성사업		353,000	48,000	305,000
				401 시설비 및 부대비	353,000	48,000	305,000
				01 시설비 ◐ 지리산권관광순환로 조성사업 353,000,000원×99.28% 02 시설부대비 ◐ 지리산권관광순환로 조성사업 부대비 353,000,000원×0.72%	350,458 350,458 2,542 2,542	48,000 48,000	302,458 302,458 2,542 2,542