2011년도 세입․세출예산서

(제1회 추가경정예산)

지리산권관광개발조합

구 분	본예산	제1회 추경
예산의결일	2010. 11. 04	2011. 04. 07
예산고시일	2010. 11. 24	2011. 04. 11

		목 차

Ⅰ. 세입ㆍ세출예산서	1

ꊱ 예산총칙	2

ꊲ 예산규모	4

1. 회계별예산규모	5

2. 세입총괄표	7

3. 세출총괄표(조직별)	9

4. 세출총괄표(기능별)	11

5. 세출총괄표(성질별)	13

Ⅱ. 세입예산서	15

ꊱ 세입예산 사업명세서	16

Ⅲ. 세출예산서	18

ꊱ 세출예산 사업명세서	19

1. 관리과	20

2. 기반사업과	22

Ⅰ. 세 입 ․ 세 출 예 산 서

ꊱ  예  산  총  칙

예산총칙

2011년도 추경 1회

제1조 2011년도 일반회계 세입․세출 예산총액 및 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분	세입․세출예산 총액	일시차입한도액
합 계	12,640,253	0
일반회계	12,640,253	0

제2조 2011년도 세입․세출 예산의 명세는 별첨 ꡒ세입․세출 예산ꡓ과 같다.

제3조 일반회계 예비비는 128,118천원으로 한다.

제4조 다음 경비에 부족액이 생겼을 때에는 「지방재정법」제47조제1항의 단서규정에 따라 상호 이용할 수 있다.

1. 총액인건비에 포함되는 경비

2. 일반운영비

ꊲ  예  산  규  모

1. 회계별 예산규모

회계별예산규모

2011년도 추경 1회                                                          (단위 : 천원)

구 분	예산액		기정액		비교증감
		구성비		구성비		증감률
총 액	12,640,253	100.00%	10,753,143	100.00%	1,887,110	17.55%
일반회계	12,640,253	100.00%	10,753,143	100.00%	1,887,110	17.55%

2. 세 입 총 괄 표

세입총괄표

2011년도 추경 1회 일반회계                                                 (단위 : 천원)

장 ․ 관			예산액		기정액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
200 세외수입			12,640,253	100.00%	10,753,143	100.00%	1,887,110	17.55%
	210 경상적 세외수입		73,185	0.58%	28,642	0.27%	44,543	155.52%
		216 이자수입	73,185	0.58%	28,642	0.27%	44,543	155.52%
	220 임시적세외수입		12,567,068	99.42%	10,724,501	99.73%	1,842,567	17.18%
		222 잉여금	2,551,866	20.19%	709,299	6.60%	1,842,567	259.77%
		227 부담금	10,015,202	79.23%	10,015,202	93.13%	-	-

3. 세출총괄표(조직별)

세출총괄표

2011년도 추경 1회 일반회계

【 조직별 】                                                                (단위 : 천원)

구 분	예산액		기정액		비교증감
		구성비		구성비		증감률
총 계	12,640,253	100.00%	10,753,143	100.00%	1,887,110	17.55%
관리과	1,271,087	10.06%	667,529	6.21%	603,558	90.42%
기반사업과	11,369,166	89.94%	10,085,614	93.79%	1,283,552	12.73%

4. 세출총괄표(기능별)

세출총괄표

2011년도 추경 1회 일반회계

【 기능별 】                                                                (단위 : 천원)

분야 ․ 부문			예산액		기정액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총 계			12,640,253	100.00%	10,753,143	100.00%	1,887,110	17.55%
010 일반공공행정			721,450	5.71%	129,010	1.20%	592,440	459.22%
	016 일반행정		721,450	5.71%	129,010	1.20%	592,440	459.22%
060 문화및관광			11,369,166	89.94%	10,085,614	93.79%	1,283,552	12.73%
	062 관광		11,369,166	89.94%	10,085,614	93.79%	1,283,552	12.73%
160 예비비			128,118	1.02%	117,000	1.09%	11,118	9.50%
		161 예비비	128,118	1.02%	117,000	1.09%	11,118	9.50%
900 기타			421,519	3.33%	421,519	3.92%	-	-
		901 기타	421,519	3.33%	421,519	3.92%	-	-

5. 세출총괄표(성질별)

세출총괄표

2011년도 추경 1회 일반회계

【 성질별 】                                                                (단위 : 천원)

구 분		예 산 액		기정액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
총 계		12,640,253	100.00%	10,753,143	100.00%	1,887,110	17.55%
100 인건비		233,186	1.84%	233,186	2.17%	-	-
	101 인건비	233,186	1.84%	233,186	2.17%	-	-
200 물건비		963,593	7.62%	1,005,370	9.35%	△41,777	△4.16%
	201 일반운영비	680,449	5.38%	515,680	4.80%	164,769	31.95%
	202 여비	101,400	0.80%	84,400	0.78%	17,000	20.14%
	203 업무추진비	24,280	0.19%	24,280	0.23%	-	-
	207 연구개발비	157,464	1.25%	381,010	3.54%	△223,546	△58.67%
300 경상이전		1,131,196	8.95%	721,040	6.71%	410,156	56.88%
	301 일반보상금	77,040	0.61%	121,040	1.13%	△44,000	△36.35%
	307 민간이전	1,054,156	8.34%	600,000	5.58%	454,156	75.69%
400 자본지출		10,184,160	80.57%	8,676,547	80.69%	1,507,613	17.38%
	401 시설비 및 부대비	8,642,710	68.37%	8,313,547	77.31%	329,163	3.96%
	402 민간자본이전	840,000	6.65%	360,000	3.35%	480,000	133.33%
	403 자치단체등자본이전	698,450	5.53%	0	0%	698,450	-
	405 자산취득비	3,000	0.02%	3,000	0.03%	-	-
160 예비비		128,118	1.02%	117,000	1.09%	11,118	9.50%
	161 예비비	128,118	1.02%	117,000	1.09%	11,118	9.50%

Ⅱ. 세 입 예 산 서

ꊱ세입예산 사업명세서

세입예산 사업명세서

2011년도 추경 1회 일반회계                                                 (단위 : 천원)

장 ․ 관 ․ 항				예산액	기정액	비교증감
							증감률
200 세외수입				12,640,253	10,753,143	1,887,110	17.55%
	210 경상적 세외수입			73,185	28,642	44,543	155.52%
		216 이자수입		73,185	28,642	44,543	155.52%
			216-01 공공예금이자수입 ◐ 정기예금 이자수입 ◐ 공금예금 이자수입	73,185 64,187 8,998	28,642 21,913 6,729	44,543 42,274 2,269	155.52% 192.92% 33.72%
	220 임시적 세외수입			12,567,068	10,724,501	1,842,567	17.18%
		222 잉여금		2,551,866	709,299	1,842,567	259.77%
			222-01 순세계잉여금	2,551,866	709,299	1,842,567	259.77%
		227 부담금		10,015,202	10,015,202	-	-

Ⅲ. 세 출 예 산 서

ꊱ세출예산 사업명세서

1. 관  리  과

세출예산 사업명세서

2011년도 추경 1회 일반회계 - 관리과

부서 : 관리과

정책 : 활기찬 직장분위기 조성

단위 : 원활한 행정조직의 운영                                                        (단위 : 천원)

부서․정책․단위(회계)․세부사업․편성목					예산액	기정액	증감액
관리과					1,271,087	667,529	603,558
	활기찬 직장분위기 조성				421,519	421,519	0
		원활한 행정조직의 운영			421,519	421,519	0
	조합기획정보화				721,450	129,010	592,440
		기획정보화			721,450	129,010	592,440
			정보화 시범지역 구축		698,450	109,010	589,440
				207 연구개발비	0	109,010	△109,010
				02 전산개발비 ◐ 관광정보화 웹사이트 구축	0 0	109,010 109,010	△109,010 △109,010
				403 자치단체등자본이전	698,450	0	698,450
				02 공기관등에대한대행사업비 ◐ 관광정보화 웹사이트 구축 698,450,000원×1식 - 207-02 감109,010천원, 2009년 불용액 339,440천원, 부족액 250,000천원 반영	698,450 698,450	0 0	698,450 698,450
			지리산권개발특별법 제정		23,000	20,000	3,000
				202 여비	3,000	0	3,000
				01 국내여비 ◐ 특별법 제정 추진여비 25,000원×6명×20회	3,000 3,000	0 0	3,000 3,000
	예비비				128,118	117,000	11,118
		예비비			128,118	117,000	11,118
			예비비		128,118	117,000	11,118
				801 예비비	128,118	117,000	11,118
				01 예비비 ◐ 예비비 128,118,000원	128,118 128,118	117,000 117,000	11,118 11,118

2. 기 반 사 업 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1회 일반회계 - 기반사업과

부서 : 기반사업과

정책 : 지리산권 관광개발 공동연계사업

단위 : 관광자원개발                                                                  (단위 : 천원)

부서․정책․단위(회계)․세부사업․편성목					예산액	기정액	증감액
기반사업과					11,369,166	10,085,614	1,283,552
	지리산권 관광개발 공동연계사업				9,409,166	8,125,614	1,283,552
		관광자원개발			3,152,206	1,901,067	1,251,139
			지리산권 연계관광 상품개발		731,314	380,000	351,314
				201 일반운영비	152,564	50,000	102,564
				01 사무관리비 ◐ 지리산권 관광코스 안내책자 제작 2,500원×20,000부 ◐ 연계관광 홍보ㆍ광고 비용 15,370,000원×2개월 ◐ 지리산권 관광 기념품 제작	152,564 50,000 30,740 71,824	50,000 50,000 0 0	102,564 0 30,740 71,824
				307 민간이전	20,000	0	20,000
				05 민간위탁금 ◐ 연계관광 코스 팸투어 20,000,000원×1회	20,000 20,000	0 0	20,000 20,000
				401 시설비및부대비	428,750	200,000	228,750
				01 시설비 ◐ 7시군 종합 홍보판 설치 25,000,000원×14개소 ◐ 관광코스 안내 해설판 설치 750,000원×105개소	428,750 350,000 78,750	200,000 200,000 0	228,750 150,000 78,750
			지리산권 관광 아카데미 운영		1,018,470	644,608	373,862
				201 일반운영비	54,470	1,608	52,862
				01 사무관리비 ◐ 도서구입 25,000원×12월 ◐ 안내홍보물 제작 200,000원×2회 ◐ 아카데미명사특강 ◐ 기타수용비	54,470 300 400 50,000 3,770	1,608 300 400 0 908	52,862 0 0 50,000 2,862
				202 여비	30,000	16,000	14,000
				03 국외여비 ◐ 관광아카데미 운영지도 감독 5,000,000원×3명×2회	30,000 30,000	16,000 16,000	14,000 14,000

부서 : 기반사업과

정책 : 지리산권 관광개발 공동연계사업

단위 : 관광자원개발                                                                  (단위 : 천원)

부서․정책․단위(회계)․세부사업․편성목					예산액	기정액	증감액
				207 연구 개발비	4,000	27,000	△23,000
				01 연구용역비 ◐ 아카데미 원가검토 소규모 용역 2,000,000원×2회	4,000 4,000	27,000 27,000	△23,000 △23,000
				307 민간이전	930,000	600,000	330,000
				05 민간위탁금 ◐ 관광아카데미 운영 465,000,000원×2회	930,000 930,000	600,000 600,000	330,000 330,000
			지리산권 중저가 관광숙박시설 육성		1,016,664	614,857	401,807
				201 일반운영비	83,200	53,500	29,700
				01 사무관리비 ◐ 인증업소 실내 인증서 제작ㆍ설치 9,000원×200개소 ◐ 인증업소 실외 인증간판 제작ㆍ설치 17,000원×200개소 ◐ 인증업소 관광안내깔판 제작 ◐ 인증업소 홍보게시대 제작 390,000원×200개소 03 행사운영비 ◐ 집체교육 및 인증수여식	83,200 1,800 3,400 0 78,000 0 0	52,500 13,500 9,000 30,000 0 1,000 1,000	30,700 △11,700 △5,600 △30,000 78,000 △1,000 △1,000
				207 연구개발비	93,464	201,357	△107,893
				01 연구용역비 ◐ 중저가숙박업소 인증조사 용역 93,464,000원×1식	93,464 93,464	201,357 201,357	△107,893 △107,893
				402 민간자본보조	840,000	360,000	480,000
				01 민간자본보조 ◐ 인증업소 인센티브(보조금) 5,250,000원×80%×200개업소	840,000 840,000	360,000 360,000	480,000 480,000
			7품7미 육성		375,778	251,622	124,156
				201 일반운영비	271,622	251,622	20,000
				01 사무관리비 ◐ 지하철 차내 조명광고 41,800원×170개소×12월 ◐ 지하철 와이드 칼라광고 2,500,000원×3개소×12월 ◐ 수도권 운행버스 외부 홍보광고 600,000원×14대×6개월 ◐ 7품7미 홍보 디자인 제작(상․하반기) 12,975,000원×2회 ◐ 인터넷 블로그 활용한 홍보 2,500,000원×8월	271,622 85,272 90,000 50,400 25,950 20,000	251,622 85,272 90,000 50,400 25,950 0	20,000 0 0 0 0 20,000
				307 민간이전	104,156	0	104,156
				05 민간위탁금 ◐ 홍보마케팅 위탁 운영 104,156,000원×1회	104,156 104,156	0 0	104,156 104,156

부서 : 기반사업과

정책 : 지리산권 관광개발 공동연계사업

단위 : 관광자원개발                                                                  (단위 : 천원)

부서․정책․단위(회계)․세부사업․편성목					예산액	기정액	증감액
		관광개발 기반조성			6,256,960	6,224,547	32,413
			농촌문화관광마을 시범조성		5,099,797	5,072,547	27,250
				201 일반운영비	3,000	0	3,000
				01 사무관리비 ◐ 개발위원회 참석수당 300,000원×5인×2회	3,000 3,000	0 0	3,000 3,000
				401 시설비및부대비	5,096,797	5,072,547	24,250
				01 시설비 ◐ 농촌문화관광마을 조성 (14개 마을) 5,096,797,000원×99.75% 03 시설부대비 ◐ 농촌문화관광마을 조성 부대비 5,096,797,000원×0.25%	5,084,055 5,084,055 12,742 12,742	5,059,867 5,059,867 12,680 12,680	24,188 24,188 62 62
			타운투어리즘 존 시범조성		1,003,300	1,000,000	3,300
				401 시설비및부대비	1,003,300	1,000,000	3,300
				01 시설비 ◐ 타운투어리즘 존 시범조성 (남원시, 곡성군) 1,003,300,000원×100% 03 시설부대비 ◐ 타운투어리즘 존 시범조성 부대비	1,003,300 1,003,300 0 0	993,700 993,700 6,300 6,300	9,600 9,600 △6,300 △6,300
			지리산권 관광순환로 조성		153,863	152,000	1,863
				401 시설비및부대비	153,863	152,000	1,863
				01 시설비 ◐ 지리산 권역 편의시설 설치 (구례군,하동군) - 화장실 설치 60,000,000원×2개군 - 벤치 설치 965,938원×10조×2개군 - 기타시설설치 13,454,000원×1식 03 시설부대비 ◐ 지리산 권역 편의시설 설치 부대비 152,000,000원×0.72%	152,773 120,000 19,319 13,454 1,090 1090	150,910 120,000 30,910 0 1,090 1,090	1,863 0 △11,591 13,454 0 0
	광역 연계협력사업				1,960,000	1,960,000	0