2012년도 세입ㆍ세출예산서

지리산권관광개발조합

구 분	본예산
예산의결일	2011. 11. 9
예산고시일	2011. 11. 18

		목 차

Ⅰ. 세입ㆍ세출예산서	1

ꊱ 예산총칙	2

ꊲ 예산규모	4

1. 회계별예산규모	5

2. 세입총괄표	6

3. 세출총괄표(기능별)	7

4. 세출총괄표(조직별)	8

5. 세출총괄표(성질별)	9

Ⅱ. 세입예산서	10

ꊱ 세입예산 사업명세서	11

ꊲ 시ㆍ군 세입예산 부담금 내역	14

Ⅲ. 세출예산서	16

ꊱ 세출예산 사업명세서	17

1. 관리과	18

2. 기반사업과	23

Ⅰ. 세 입 ․ 세 출 예 산 서

ꊱ  예  산  총  칙

예산총칙

2012년도 본예산

제1조 2012년도 일반회계 세입․세출 예산총액 및 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분	세입․세출예산 총액	일시차입한도액
합 계	13,042,031	0
일반회계	13,042,031	0
특별회계	0	0

제2조 2012년도 세입․세출 예산의 명세는 별첨 ꡒ세입․세출 예산ꡓ과 같다.

제3조 일반회계 예비비는 131,000천원으로 한다.

제4조 다음 경비에 부족액이 생겼을 때에는 「지방재정법」제47조제1항의 단서규정에 따라 상호 이용할 수 있다.

1. 총액인건비에 포함되는 경비

2. 일반운영비

ꊲ  예  산  규  모

1. 회계별예산규모

2012년도 본예산                                                            (단위 : 천원)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감
		구성비		구성비		증감률
합 계	13,042,031	100.00%	12,640,253	100.00%	401,778	3.18%
일반회계	13,042,031	100.00%	12,640,253	100.00%	401,778	3.18%
특별회계	0	0	0	0	0	0

2. 세입총괄표

2012년도 본예산 일반회계                                                    (단위 : 천원)

장 ․ 관			예산액		전년도예산액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
200 세외수입			13,042,031	100.00%	12,640,253	100.00%	401,778	3.18%
	210 경상적 세외수입		187,159	1.44%	73,185	0.58%	113,974	155.73%
		216 이자수입	187,159	1.44%	73,185	0.58%	113,974	155.73%
	220 임시적세외수입		12,854,872	98.56%	12,567,068	99.42%	287,804	2.29%
		222 잉여금	1,012,450	7.76%	2,551,866	20.19%	△1,539,416	△60.33%
		227 부담금	11,842,422	90.80%	10,015,202	79.23%	1,827,220	18.24%

3. 세출총괄표(기능별)

2012년도 본예산 일반회계

【 기능별 】                                                                (단위 : 천원)

분야 ․ 부문			예산액		전년도예산액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총 계			13,042,031	100.00%	12,640,253	100.0%	401,778	3.18%
010 일반공공행정			715,023	5.48%	721,450	5.71%	△6,427	△0.89%
	016 일반행정		715,023	5.48%	721,450	5.71%	△6,427	△0.89%
060 문화및관광			11,736,740	89.99%	11,369,166	89.94%	367,574	3.23%
	062 관광		11,736,740	89.99%	11,369,166	89.94%	367,574	3.23%
160 예비비			131,000	1.00%	128,118	1.02%	2,882	2.25%
		161 예비비	131,000	1.00%	128,118	1.02%	2,882	2.25%
900 기타			459,268	3.53%	421,519	3.33%	37,749	8.96%
		901 기타	459,268	3.53%	421,519	3.33%	37,749	8.96%

4. 세출총괄표(조직별)

2012년도 본예산 일반회계

【 조직별 】                                                                (단위 : 천원)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감
		구성비		구성비		증감률
총 계	13,042,031	100.00%	12,640,253	100.0%	401,778	3.18%
관리과	1,305,291	10.01%	1,271,087	10.06%	34,204	2.69%
기반사업과	11,736,740	89.99%	11,369,166	89.94%	367,574	3.23%

5. 세출총괄표(성질별)

2012년도 본예산 일반회계

【 성질별 】                                                                (단위 : 천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
총 계		13,042,031	100.00%	12,640,253	100.0%	401,778	3.18%
100 인건비		240,158	1.84%	233,186	1.84%	6,972	2.99%
	101 인건비	240,158	1.84%	233,186	1.84%	6,972	2.99%
200 물건비		1,071,650	8.22%	963,593	7.62%	108,057	11.21%
	201 일반운영비	719,663	5.52%	680,449	5.38%	39,214	5.76%
	202 여비	83,747	0.64%	101,400	0.80%	△17,653	△17.41%
	203 업무추진비	24,280	0.19%	24,280	0.19%	-	-
	207 연구개발비	243,960	1.87%	157,464	1.25%	86,496	54.93%
300 경상이전		331,060	2.54%	1,131,196	8.95%	△800,136	△70.73%
	301 일반보상금	7,060	0.06%	77,040	0.61%	△69,980	△90.84%
	307 민간이전	324,000	2.48%	1,054,156	8.34%	△730,156	△69.26%
400 자본지출		11,268,163	86.40%	10,184,160	80.57%	1,084,003	10.64%
	401 시설비 및 부대비	10,444,340	80.08%	8,642,710	68.37%	1,801,630	20.85%
	402 민간자본이전	236,800	1.82%	840,000	6.65%	△603,200	△71.81%
	403 자치단체등자본이전	570,023	4.37%	698,450	5.53%	△128,427	△18.39%
	405 자산취득비	17,000	0.13%	3,000	0.02%	14,000	466,67%
160 예비비		131,000	1.00%	128,118	1.02%	2,882	2.25%
	161 예비비	131,000	1.00%	128,118	1.02%	2,882	2.25%

Ⅱ. 세 입 예 산 서

ꊱ세입예산 사업명세서

세입예산 사업명세서

2012년도 본예산 일반회계                                                    (단위 : 천원)

장 ․ 관 ․ 항				예산액	전년도 예산액	비교증감
							증감률
200 세외수입				13,042,031	12,640,253	401,778	3.18%
	210 경상적 세외수입			187,159	73,185	113,974	155.73%
		216 이자수입		187,159	73,185	113,974	155.73%
			216-01 공공예금이자수입 ◐ 정기예금 이자수입 ◐ 공금예금 이자수입	187,159 152,305 34,854	73,185 64,187 8,998	113,974 88,118 25,856	155.73% 137.29% 287.35%
	220 임시적 세외수입			12,854,872	12,567,068	287,804	2.29%
		222 잉여금		1,012,450	2,551,866	△1,539,416	△60.33%
			222-01 순세계잉여금	1,012,450	2,551,866	△1,539,416	△60.33%
		227 부담금		11,842,422	10,015,202	1,827,220	18.24%
			227-01 자치단체 부담금 ◐ 공동연계사업 7,806,740천원 - 전라북도 남원시 1,571,680천원 - 전라북도 장수군 845,010천원 - 전라남도 곡성군 1,571,680천원 - 전라남도 구례군 955,010천원 - 경상남도 하동군 955,010천원 - 경상남도 산청군 955,010천원 - 경상남도 함양군 953,340천원 ◐ 연계협력사업 3,920,000천원 - 전라북도 남원시 700,000천원 - 전라북도 장수군 400,000천원 - 전라남도 곡성군 560,000천원 - 전라남도 구례군 580,000천원 - 경상남도 하동군 660,000천원 - 경상남도 산청군 600,000천원 - 경상남도 함양군 420,000천원	11,842,422 7,806,740 1,571,680 845,010 1,571,680 955,010 955,010 955,010 953,340 3,920,000 700,000 400,000 560,000 580,000 660,000 600,000 420,000	10,015,202 7,612,000 1,437,000 909,000 1,445,000 961,000 953,340 953,330 953,330 1,960,000 350,000 200,000 280,000 290,000 240,000 300,000 300,000	1,827,220 194,740 134,680 △63,990 126,680 △5,990 1,670 1,680 10 1,960,000 350,000 200,000 280,000 290,000 420,000 300,000 120,000	18.24% 2.56% 100.00%

(단위 : 천원)

장 ․ 관 ․ 항				예산액	전년도 예산액	비교증감
							증감률
			◐ 조합운영비 115,682천원 - 전라북도 남원시 5,126천원 - 전라북도 장수군 14,126천원 - 전라남도 곡성군 10,526천원 - 전라남도 구례군 12,566천원 - 경상남도 하동군 24,446천원 - 경상남도 산청군 22,406천원 - 경상남도 함양군 26,486천원	115,682 5,126 14,126 10,526 12,566 24,446 22,406 26,486	443,202 51,918 60,914 57,314 59,354 71,234 69,194 73,274	△327,520 △46,792 △46,788 △46,788 △46,788 △46,788 △46,788 △46,788	△73.90%

ꊲ 시ㆍ군 세입예산 부담금 내역

시․군 세입예산 부담금 내역

(단위 : 천원)

시 군	조합운영비				사업비		합계
	소계 (A= B+C-D)	공 공 운영비 (B)	생계 보조 수당 (C)	이자 수익 (D)	공동연계 사업비 (E)	연계협력 사업비 (F)	2012년 부담금 (G=A+E+F)	2011년 부담금
									증감률
계	115,682	122,241	180,600	187,159	7,806,740	3,920,000	11,842,422	10,015,202	18.24%
남원시	5,126	17,463	14,400	26,737	1,571,680	700,000	2,276,806	1,838,918	23.81%
장수군	14,126	17,463	23,400	26,737	845,010	400,000	1,259,136	1,169,914	7.63%
곡성군	10,526	17,463	19,800	26,737	1,571,680	560,000	2,142,206	1,782,314	20.19%
구례군	12,566	17,463	21,840	26,737	955,010	580,000	1,547,576	1,310,354	18.10%
하동군	24,446	17,463	33,720	26,737	955,010	660,000	1,639,456	1,264,574	29.64%
산청군	22,406	17,463	31,680	26,737	955,010	600,000	1,577,416	1,322,524	19.27%
함양군	26,486	17,463	35,760	26,737	953,340	420,000	1,399,826	1,326,604	5.52%

Ⅲ. 세 출 예 산 서

ꊱ세출예산 사업명세서

1. 관  리  과

[사업비 내역]                                                               (단위 : 천원)

구 분	세입․세출 예산총액
	2012년	2011년
			증 ․ 감액
				증감률
합 계	1,305,291	1,271,087	34,204	2.69%
공공운영비 (순수시군비)	604,268	444,519	159,749	35.94%
사 업 예 산 (국비포함)	570,023	698,450	△128,427	△18.39%
예 비 비	131,000	128,118	2,882	2.25%

세출예산 사업명세서

2012년도 본예산 일반회계 - 관리과

부서 : 관리과

정책 : 활기찬 직장분위기 조성

단위 : 원활한 행정조직의 운영                                                        (단위 : 천원)

부서․정책․단위(회계)․세부사업․편성목					예산액	전년도 예산액	증감액
관리과					1,305,291	1,271,087	34,204
	활기찬 직장분위기 조성				459,268	421,519	37,749
		원활한 행정조직의 운영			459,268	421,519	37,749
			인력운영비		240,158	233,186	6,972
				101 인건비	240,158	233,186	6,972
				01 보수 ◐ 초과 근무수당 • 5급 10,486원×20시간×12월×2명 • 6급 8,943원×20시간×12월×4명 • 7급 8,078원×20시간×12월×6명 • 8급 7,252원×20시간×12월×8명 ◐ 파견직원 생계보조수당 • 남원시(3명) - 6급이하 400,000원×3명×12월 • 장수군(3명) - 6급이하 650,000원×3명×12월 • 곡성군(3명) - 6급이하 550,000원×3명×12월 • 구례군(3명) - 5급 720,000원×1명×12월 - 6급이하 550,000원×2명×12월 • 하동군(3명) - 5급 1,050,000원×1명×12월 - 6급이하 880,000원×2명×12월 • 산청군(3명) - 6급이하 880,000원×3명×12월 • 함양군(3명) - 4급 1,220,000원×1명×12월 - 6급이하 880,000원×2명×12월	219,777 39,177 5,034 8,586 11,633 13,924 180,600 14,400 14,400 23,400 23,400 19,800 19,800 21,840 8,640 13,200 33,720 12,600 21,120 31,680 31,680 35,760 14,640 21,120	216,666 36,066 4,703 7,980 8,949 14,434 180,600 14,400 14,400 23,400 23,400 19,800 19,800 21,840 8,640 13,200 33,720 12,600 21,120 31,680 31,680 35,760 14,640 21,120	3,111 3,111 331 606 2,684 △510

2012년도 본예산 일반회계 - 관리과

부서 : 관리과

정책 : 활기찬 직장분위기 조성

단위 : 원활한 행정조직의 운영                                                        (단위 : 천원)

부서․정책․단위(회계)․세부사업․편성목					예산액	전년도 예산액	증감액
				04 기간제 근로자등 보수 ◐ 기간제근로자등 보수 •기본급 36,690원×1명×250일 •상여금 36,690원×1명×250일×4/12 •주차수당 36,690원×1명×52일 •연차수당 36,690원×1명×12일 •초과근무수당(정액분) 6,880원×1명×15시간×12월 •유급(근로자의날)휴가수당 36,690원×1명×l일 •퇴직금 3,000,000원 •5대 보험료	20,381 20,381 9,173 3,058 1,908 441 1,239 37 3,000 1,525	16,520 16,520 8,728 2,910 1,816 419 1,179 35 0 1,433	3,861 3,861 445 148 92 22 60 2 3,000 92
			기본경비		219,110	188,333	30,777
				201 일반운영비	100,083	92,653	7,430
				01 사무관리비 ◐ 관서운영 수용비(공통) 10,000,000원 ◐ 기본사무용품 구입 300,000원×12월 ◐ 사무기기 수선 및 소모품구입 500,000원×12월 ◐ 청사 소규모수선비 100,000원×12월 ◐ 결산검사 재무보고서 작성 3,500,000원 ◐ 회계프로그램 사용료 10,000,000원 ◐ 결산검사 위원 참석수당 80,000원×2인×5일 ◐ 조합회의 위원 참석수당 100,000원×8명×4일 ◐ 조합회의 회의록작성 수수료 2,400,000원 ◐ 급량비(공통) 7,000원×21명×10일×12월 ◐ PC백신 소프트웨어 30,000원×25본 ◐ 행정업무용 소프트웨어 500,000원×2본 ◐ 전자문서 시스템 유지보수 38,730,000원×12%×1.1 ◐ 홈페이지 유지보수 1,300,000원 ◐ 전산장비 및 컴퓨터 유지보수 100,000원×25대 ◐ 조합홍보 PT자료 제작 5,000,000원×1식 ◐ 조합홍보 책자 제작 10,000원×500부	79,003 10,000 3,600 6,000 1,200 3,500 10,000 800 3,200 2,400 17,640 750 1,000 5,113 1,300 2,500 5,000 5,000	71,993 10,000 3,600 6,000 1,200 4,000 10,000 800 4,800 2,000 17,640 750 1,000 5,113 2,590 2,500 0 0	7,010 △500 △1,600 400 △1,290 5,000 5,000

2012년도 본예산 일반회계 - 관리과

부서 : 관리과

정책 : 활기찬 직장분위기 조성

단위 : 원활한 행정조직의 운영                                                        (단위 : 천원)

부서․정책․단위(회계)․세부사업․편성목					예산액	전년도 예산액	증감액
				02 공공운영비 ◐ 우편물 발송대 50,000원×12월 ◐ 조합 공공요금(전기․전화 등) 1,000,000원×12월 ◐ 케이블 TV 시청료 15,000원×12월 ◐ 자동차세 500,000원 ◐ 자동차보험료 600,000원 ◐ 차량정비유지비 600,000원×12월	21,080 600 12,000 180 500 600 7,200	20,660 180 8,400 180 500 600 6,000	420 420 3,600 1,200
				202 여비	77,747	68,400	9,347
				01 국내여비(공통) ◐ 관내여비 200,000원×21명×12월 ◐ 관외여비 •중앙부처 방문 85,000원×3명×10회 •기타관외여비 49,200원×21명×2회×12월	77,747 50,400 27,347 2,550 24,797	68,400 50,400 18,000	9,347 9,347
				203 업무추진비	24,280	24,280
				01 기관운영업무추진비 ◐ 기관운영업무추진비 6,600,000원 02 정원가산업무추진비 ◐ 정원가산업무추진비 80,000원×21명 03 시책추진업무추진비 ◐ 조합운영시책추진비 10,000,000원 04 부서운영업무추진비 ◐ 관리과 부서운영업무추진비 250,000원×12월 ◐ 기반사업과 부서운영업무추진비 250,000원×12월	6,600 6,600 1,680 1,680 10,000 10,000 6,000 3,000 3,000	6,600 6,600 1,680 1,680 10,000 10,000 6,000 3,000 3,000
				405 자산취득비	17,000	3,000	14,000
				01 자산및물품취득비 ◐ 복사기 구입 17,000,000원×1대	17,000 17,000	3,000	14,000

2012년도 본예산 일반회계 - 관리과

부서 : 관리과

정책 : 조합기획정보화

단위 : 기획정보화                                                                    (단위 : 천원)

부서․정책․단위(회계)․세부사업․편성목					예산액	전년도 예산액	증감액
	조합기획정보화				715,023	721,450	△6,427
		기획정보화			715,023	721,450	△6,427
			정보화 시범지역 구축		570,023	698,450	△128,427
				403 자치단체등자본이전	570,023	698,450	△128,427
				02 공기관등에대한대행사업비 ◐ 관광정보화 웹사이트 구축 570,023,000원×1식	570,023 570,023	698,450 698,450	△128,427 △128,427
			지리산권개발특별법 제정		5,000	23,000	△18,000
				201 일반운영비	5,000	20,000	△15,000
				01 사무관리비 ◐ 특별법 제정 추진위원회 운영	5,000 5,000	20,000 20,000	△15,000 △15,000
			지리산권 방문의 해 추진		140,000	0	140,000
				207 연구개발비	140,000	0	140,000
				01 연구용역비 ◐ 지리산권 방문의 해 계획 수립용역 20,000,000원×7개시군	140,000 140,000	0 0	140,000 140,000
	예비비				131,000	128,118	2,882
		예비비			131,000	128,118	2,882
			예비비		131,000	128,118	2,882
				801 예비비	131,000	128,118	2,882
				01 예비비 ◐ 예비비 131,000,000원	131,000 131,000	128,118 128,118	2,882 2,882

2. 기 반 사 업 과

[사업비 내역]                                                               (단위 : 천원)

구 분	세입․세출 예산총액
	2012년	2011년
			증 ․ 감액
				증감률
합 계	11,736,740	11,369,166	367,574	3.23%
공공운영비 (순수시군비)	10,000	9,980	20	0.20%
사 업 예 산 (국비포함)	11,726,740	11,359,186	367,554	3.24%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 - 기반사업과

부서 : 기반사업과

정책 : 지리산권 관광개발 공동연계사업

단위 : 관광자원개발                                                                  (단위 : 천원)

부서․정책․단위(회계)․세부사업․편성목					예산 요구액	전년도 예산액	증감액
기반사업과					11,736,740	11,369,166	367,574
	지리산권 관광개발 공동연계사업				7,816,740	9,409,166	△1,592,426
		관광자원개발			1,373,400	3,152,206	△1,778,806
			지리산권 연계관광 상품개발		420,000	731,314	△311,314
				201 일반운영비	206,000	152,564	53,436
				01 사무관리비 ◐ 연계관광상품 홍보․광고 18,600,000원×10개월 ◐ 조합로고 및 캐릭터 상표 출원ㆍ등록 1,000,000원×1식 02 공공운영비 ◐ 안내책자 우편물 발송대 1,900원×10,000부	187,000 186,000 1,000 19,000 19,000	152,564 30,740 0 0 0	34,436 155,260 1,000 19,000 19,000
				202 여비	6,000	0	6,000
				03 국외여비 ◐ 국제관광박람회 부스운영 감독 1,500,000원×2명×2회	6,000 6,000	0 0	6,000 6,000
				307 민간이전	124,000	20,000	104,000
				05 민간위탁금 ◐ 연계관광 체험단 위탁운영 100,000,000원×1회 ◐ 국제관광박람회 홍보부스 운영 12,000,000원×2회	124,000 100,000 24,000	20,000 20,000 0	104,000 80,000 24,000
				401 시설비및부대비	84,000	428,750	△344,750
				01 시설비 ◐ 7시군 관광안내판 설치 및 보수 12,000,000원×7시군	84,000 84,000	428,750 428,750	△344,750 △344,750
			지리산권 관광 아카데미 운영		266,710	1,018,470	△751,760
				201 일반운영비	66,710	54,470	12,240
				01 사무관리비 ◐ 도서구입 50,000원×12월 ◐ 아카데미명사특강 4,500,000원×14회 ◐ 기타수용비	66,710 600 63,000 3,110	54,470 300 50,000 3,770	12,240 300 13,000 △660
				307 민간이전	200,000	930,000	△730,000
				05 민간위탁금 ◐ 관광아카데미 운영 200,000,000원×1회	200,000 200,000	930,000 930,000	△730,000 △730,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 - 기반사업과

부서 : 기반사업과

정책 : 지리산권 관광개발 공동연계사업

단위 : 관광자원개발                                                                  (단위 : 천원)

부서․정책․단위(회계)․세부사업․편성목					예산 요구액	전년도 예산액	증감액
			지리산권 관광혁신체계 구축		10,000	9,980	20
				201 일반운영비	2,940	2,940	0
				01 사무관리비 ◐ 지리산권 관광모니터 참석수당 70,000원 x 21명 x 2회	2,940 2,940	2,940 2,940
				301 일반보상금	7,060	7,040	20
				10 행사실비보상금 ◐ 지리산권 관광모니터 벤치마킹 견학 4,000,000원 x 1회 12 기타보상금 ◐ 지리산권 우수 관광모니터 인센티브 - 최 우 수 : 700,000원 x 1명 = 700,000원 - 우 수 : 500,000원 x 2명 = 1,000,000원 - 장 려 : 200,000원 x 4명 = 800,000원 - 기타(참여) : 40,000원 x 14명 = 560,000원	4,000 4,000 3,060 3,060	3,840 3,840 3,200 3,200	160 160 △140 △140
			7품7미 육성		466,690	375,778	90,912
				201 일반운영비	326,690	271,622	55,068
				01 사무관리비 ◐ 수도권 버스외부 홍보광고 860,000원×20대×6개월 ◐ 수도권 지하철 와이드칼라 광고 2,700,000원×5개소×10개월 ◐ 인터넷 블로그 홍보 4,000,000원×10개월 ◐ 홍보물 제작 43,800,000원×1식 03 행사운영비 ◐ 7개 시군 대표축제 부스운영 지원 670,000원×7회	322,000 103,200 135,000 40,000 43,800 4,690 4,690	271,622 50,400 90,000 20,000 25,950 0 0	50,378 52,800 45,000 20,000 17,850 4,690 4,690
				402 민간자본이전	140,000	0	140,000
				01 민간자본보조 ◐ 7시군 대표외식업소 인센티브 6,250,000원×80%×28업소	140,000 140,000	0 0	140,000 140,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 - 기반사업과

부서 : 기반사업과

정책 : 지리산권 관광개발 공동연계사업

단위 : 관광자원개발                                                                  (단위 : 천원)

부서․정책․단위(회계)․세부사업․편성목					예산 요구액	전년도 예산액	증감액
			지리산권 중저가 관광숙박시설 육성		210,000	1,016,664	△806,664
				201 일반운영비	9,240	83,200	△73,960
				01 사무관리비 ◐ 인증업소 실내 인증서 제작ㆍ설치 10,000원×22개소 ◐ 인증업소 실외 인증간판 제작ㆍ설치 20,000원×22개소 ◐ 인증업소 홍보게시대 제작ㆍ설치 390,000원×22개소	9,240 220 440 8,580	83,200 1,800 3,400 78,000	△73,960 △1,580 △2,960 △69,420
				207 연구개발비	103,960	93,464	10,496
				01 연구용역비 ◐ 중저가숙박업소 인증심사 용역 103,960,000원×1식	103,960 103,960	93,464 93,464	10,496 10,496
				402 민간자본이전	96,800	840,000	△743,200
				01 민간자본보조 ◐ 인증업소 인센티브(보조금) 4,400,000원×22개소	96,800 96,800	840,000 840,000	△743,200 △743,200
		관광개발 기반조성			6,443,340	6,256,960	186,380
			농촌문화관광마을 시범조성		4,550,000	5,099,797	△549,797
				201 일반운영비	2,500	3,000	△500
				01 사무관리비 ◐ 개발위원회 참석수당 250,000원×5인×2회	2,500 2,500	3,000 3,000	△500
				401 시설비및부대비	4,547,500	5,096,797	△549,297
				01 시설비 ◐ 농촌문화관광마을 시범조성 14개소 4,547,500,000원×99.73% 03 시설부대비 ◐ 농촌문화관광마을 시범조성 부대비 4,547,500,000원×0.27%	4,535,222 4,535,222 12,278 12,278	5,084,055 5,084,055 12,742 12,742	△548,833 △548,833 △464 △464

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 - 기반사업과

부서 : 기반사업과

정책 : 지리산권 관광개발 공동연계사업

단위 : 관광개발 기반조성                                                             (단위 : 천원)

부서․정책․단위(회계)․세부사업․편성목					예산 요구액	전년도 예산액	증감액
			타운투어리즘 존 시범조성		1,233,340	1,003,300	230,040
				401 시설비 및 부대비	1,233,340	1,003,300	230,040
				01 시설비 ◐ 타운투어리즘 존 시범조성 (남원시,곡성군) 1,233,340,000원×99.64% 03 시설부대비 ◐ 타운투어리즘 존 시범조성 부대비 1,233,340,000원×0.36%	1,228,900 1,228,900 4,440 4,440	1,003,300 1,003,300 0 0	225,600 225,600 4,440 4,440
			지리산권 관광순환로 조성		660,000	153,863	506,137
				401 시설비 및 부대비	660,000	153,863	506,137
				01 시설비 ◐ 지리산권역 편의시설 및 생태탐방로 조성 660,000,000원×99.64% 03 시설부대비 ◐ 지리산권역 편의시설 및 생태탐방로 조성 부대비 660,000,000원×0.36%	657,624 657,624 2,376 2,376	152,773 152,773 1,090 1,090	504,851 504,851 1,286 1,286
	광역 연계협력사업				3,920,000	1,960,000	1,960,000
		생태관광 기반조성			3,920,000	1,960,000	1,960,000
			지리산권 에코빌리지 조성		3,920,000	1,960,000	1,960,000
				401 시설비 및 부대비	3,920,000	1,960,000	1,960,000
				01 시설비 ◐ 에코빌리지 조성 3,920,000,000원×99.73% 03 시설부대비 ◐ 에코빌리지 조성 부대비 3,920,000,000원×0.27%	3,909,416 3,909,416 10,584 10,584	1,953,000 1,953,000 7,000 7,000	1,956,416 1,956,416 3,584 3,584