2012년도 세입․세출예산서

(제1회 추가경정예산)

지리산권관광개발조합

		목 차

Ⅰ. 세입ㆍ세출예산서	1

ꊱ 예산총칙	2

ꊲ 예산규모	4

1. 회계별예산규모	5

2. 세입총괄표	6

3. 세출총괄표(조직별)	7

4. 세출총괄표(기능별)	8

5. 세출총괄표(성질별)	9

Ⅱ. 세입예산서	10

ꊱ 세입예산 사업명세서	11

Ⅲ. 세출예산서	13

ꊱ 세출예산 사업명세서	14

1. 관리과	15

2. 기반사업과	18

Ⅰ. 세 입 ․ 세 출 예 산 서

ꊱ  예  산  총  칙

예산총칙

2012년도 추경 1회

제1조 2012년도 일반회계 세입․세출 예산총액 및 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분	세입․세출예산 총액	일시차입한도액
합 계	14,642,356	0
일반회계	14,642,356	0

제2조 2012년도 세입․세출 예산의 명세는 별첨 ꡒ세입․세출 예산ꡓ과 같다.

제3조 일반회계 예비비는 1,091,137천원으로 한다.

제4조 다음 경비에 부족액이 생겼을 때에는 「지방재정법」제47조제1항의 단서규정에 따라 상호 이용할 수 있다.

1. 총액인건비에 포함되는 경비

2. 일반운영비

ꊲ  예  산  규  모

1. 회계별예산규모

2012년도 추경 1회                                                          (단위 : 천원)

구 분	예산액		기정액		비교증감
		구성비		구성비		증감률
일반회계	14,642,356	100.00%	13,042,031	100.00%	1,600,325	12.27%

2. 세입총괄표

2012년도 추경 1회 일반회계                                                 (단위 : 천원)

장 ․ 관			예산액		기정액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
200 세외수입			14,642,356	100.00%	13,042,031	100.00%	1,600,325	12.27%
	220 임시적세외수입		14,455,197	98.72%	12,854,872	98.56%	1,600,325	12.45%
		222 잉여금	2,612,775	17.84%	1,012,450	7.76%	1,600,325	158.06%
		227 부담금	11,842,422	80.88%	11,842,422	90.80%	0	0.00%

3. 세출총괄표

2012년도 추경 1회 일반회계

【 조직별 】                                                                (단위 : 천원)

구 분	예산액		기정액		비교증감
		구성비		구성비		증감률
총 계	14,642,356	100.00%	13,042,031	100.00%	1,600,325	12.27%
관리과	2,271,916	15.52%	1,305,291	10.01%	966,625	74.05%
기반사업과	12,370,440	84.48%	11,736,740	89.99%	633,700	5.40%

4. 세출총괄표

2012년도 추경 1회 일반회계

【 기능별 】                                                                (단위 : 천원)

분야 ․ 부문			예산액		기정액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총 계			14,642,356	100.00%	13,042,031	100.00%	1,600,325	12.27%
010 일반공공행정			721,511	4.93%	715,023	5.48%	6,488	0.91%
	016 일반행정		721,511	4.93%	715,023	5.48%	6,488	0.91%
060 문화및관광			12,370,440	84.48%	11,736,740	89.99%	633,700	5.40%
	062 관광		12,370,440	84.48%	11,736,740	89.99%	633,700	5.40%
160 예비비			1,091,137	7.45%	131,000	1.00%	960,137	732.93%
		161 예비비	1,091,137	7.45%	131,000	1.00%	960,137	732.93%
900 기타			459,268	3.14%	459,268	3.52%	0	0.00%
		901 기타	459,268	3.14%	459,268	3.52%	0	0.00%

5. 세출총괄표

2012년도 추경 1회 일반회계

【 성질별 】                                                                (단위 : 천원)

구 분		예 산 액		기정액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
총 계		14,642,356	100.00%	13,042,031	100.00%	1,600,325	12.27%
100 인건비		240,746	1.64%	240,158	1.84%	588	0.24%
	101 인건비	240,746	1.64%	240,158	1.84%	588	0.24%
200 물건비		1,335,593	9.12%	1,071,650	8.22%	263,943	24.63%
	201 일반운영비	972,408	6.64%	719,663	5.52%	252,745	35.12%
	202 여비	83,747	0.57%	83,747	0.64%	0	0.00%
	203 업무추진비	24,280	0.17%	24,280	0.19%	0	0.00%
	207 연구개발비	255,158	1.74%	243,960	1.87%	11,198	4.59%
300 경상이전		346,993	2.37%	331,060	2.54%	15,933	4.81%
	301 일반보상금	6,993	0.05%	7,060	0.05%	△67	△0.95%
	307 민간이전	340,000	2.32%	324,000	2.48%	16,000	4.94%
400 자본지출		11,627,887	79.41%	11,268,163	86.40%	359,724	3.19%
	401 시설비 및 부대비	10,774,864	73.59%	10,444,340	80.08%	330,524	3.16%
	402 민간자본이전	266,000	1.82%	236,800	1.82%	29,200	12.33%
	403 자치단체등자본이전	570,023	3.89%	570023	4.37%	0	0.00%
	405 자산취득비	17,000	0.12%	17,000	0.13%	0	0.00%
160 예비비		1,091,137	7.45%	131,000	1.00%	960,137	732.93%
	161 예비비	1,091,137	7.45%	131,000	1.00%	960,137	732.93%

Ⅱ. 세 입 예 산 서

ꊱ세입예산 사업명세서

세입예산 사업명세서

2012년도 추경 1회 일반회계                                                 (단위 : 천원)

장 ․ 관 ․ 항				예산액	기정액	비교증감
							증감률
200 세외수입				14,642,356	13,042,031	1,600,325	12.27%
	220 임시적 세외수입			14,455,197	12,854,872	1,600,325	12.45%
		222 잉여금		2,612,775	1,012,450	1,600,325	158.06%
			222-01 순세계잉여금	2,612,775	1,012,450	1,600,325	158.06%
		227 부담금		11,842,422	11,842,422	0	0.00%

Ⅲ. 세 출 예 산 서

ꊱ세출예산 사업명세서

1. 관  리  과

세출예산 사업명세서

2012년도 추경 1회 일반회계 - 관리과

부서 : 관리과

정책 : 활기찬 직장분위기 조성

부서․정책․단위(회계)․세부사업․편성목					예산액	기정액	증감액
관리과					2,271,916	1,305,291	966,625
	활기찬 직장분위기 조성				465,756	459,268	6,488
		원활한 행정조직의 운영			465,756	459,268	6,488
			인력운영비		240,746	240,158	588
				101 인건비	240,746	240,158	588
				04 기간제 근로자등 보수 ◐ 기간제 근로자등 보수 •기본급 38,170원×1명×250일 •상여금 38,170원×1명×250일×4/12 •주차수당 38,170원×1명×52일 •연차수당 38,170원×1명×12일 •초과근무수당(정액분) 6,880원×1명×15시간×12월 •유급(근로자의날)휴가수당 38,170원×1명×l일 •퇴직금 •5대 보험료	20,969 20,969 9,543 3,181 1,985 458 1,239 38 3,000 1,525	20,381 20,381 9,173 3,058 1,908 441 1,239 37 3,000 1,525	588 588 370 123 77 17 0 1 0 0
			기본경비		225,010	219,110	5,900
				201 일반운영비	105,983	100,083	5,900
				01 사무관리비 ◐ 관서운영 수용비(공통) 10,000,000원 ◐ 기본사무용품 구입 300,000원×12월 ◐ 사무기기수선 및 소모품구입 500,000원×12월 ◐ 청사 소규모수선비 100,000원×12월 ◐ 결산검사 재무보고서 작성 3,500,000원 ◐ 회계프로그램 사용료 10,000,000원 ◐ 결산검사 위원 참석수당 80,000원×2인×5일 ◐ 조합회의 위원 참석수당 100,000원×8명×4일 ◐ 조합회의 회의록작성 수수료 2,400,000원	81,903 10,000 3,600 6,000 1,200 3,500 10,000 800 3,200 2,400	79,003 10,000 3,600 6,000 1,200 3,500 10,000 800 3,200 2,400	2,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

단위 : 원활한 행정조직의 운영                                                        (단위 : 천원)

부서 : 관리과

정책 : 활기찬 직장분위기 조성

단위 : 원활한 행정조직의 운영                                                        (단위 : 천원)

부서․정책․단위(회계)․세부사업․편성목					예산액	기정액	증감액
				◐ 급량비(공통) 7,000원×21명×10일×12월 ◐ PC백신 소프트웨어 30,000원×25본 ◐ 행정업무용 소프트웨어 500,000원×2본 ◐ 전자문서시스템 유지보수 38,730,000원×12%×1.1 ◐ 홈페이지 유지보수 1,300,000원 ◐ 전산장비 및 컴퓨터 유지보수 100,000원×25대 ◐ 조합홍보 PT자료 제작 7,900,000원×1식 ◐ 조합홍보 책자 제작 5,000원×1,000부 02 공공운영비 ◐ 우편물 발송대 50,000원×12월 ◐ 조합 공공요금(전기전화등) 1,200,000원×12월 ◐ 케이블 TV 시청료 15,000원×12월 ◐ 자동차세 500,000원 ◐ 자동차보험료 600,000원 ◐ 차량정비유지비 850,000원×12월	17,640 750 1,000 5,113 1,300 2,500 7,900 5,000 24,080 600 12,000 180 500 600 10,200	17,640 750 1,000 5,113 1,300 2,500 5,000 5,000 21,080 600 12,000 180 500 600 7,200	0 0 0 0 0 0 2,900 0 3,000 0 0 0 0 0 3,000
	예비비				1,091,137	131,000	960,137
		예비비			1,091,137	131,000	960,137
			예비비		1,091,137	131,000	960,137
				801 예비비	1,091,137	131,000	960,137
				01 예비비 ◐ 예비비 1,091,137,000원	1,091,137 1,091,137	131,000 131,000	960,137 960,137

2. 기 반 사 업 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1회 일반회계 - 기반사업과

부서 : 기반사업과

정책 : 지리산권 관광개발 공동연계사업

단위 : 관광자원개발                                                                  (단위 : 천원)

부서․정책․단위(회계)․세부사업․편성목					예산액	기정액	증감액
기반사업과					12,370,440	11,736,740	633,700
	지리산권 관광개발 공동연계사업				8,449,809	7,816,740	633,069
		관광자원개발			1,676,576	1,373,400	303,176
			지리산권 연계관광 상품개발		546,372	420,000	126,372
				201 일반운영비	313,372	206,000	107,372
				01 사무관리비 ◐ 연계관광상품 홍보․광고 27,000,000원×10개월 ◐ 조합로고 및 캐릭터 상표출원․등록 2,300,000원×1식 ◐ 지리산권 홍보 리플릿 제작 국문725원×10,000부+3개국어950원×15,000부 ◐ 일반수용비 02 공공운영비 ◐ 안내책자 우편물 발송대 1,900원×10,000부	294,372 270,000 2,300 21,500 572 19,000 19,000	187,000 186,000 1,000 0 0 19,000 19,000	107,372 84,000 1,300 21,500 572 0 0
				207 연구개발비	3,000	0	3,000
				01 연구용역비 ◐ 연계관광체험단 위탁 운영 원가계산 용역 3,000,000원×1식	3,000 3,000	0 0	3,000 3,000
				307 민간이전	140,000	124,000	16,000
				05 민간위탁금 ◐ 연계관광체험단 위탁 운영 100,000,000원×1회 ◐ 국제관광박람회 홍보부스 운영 20,000,000원×2회	140,000 100,000 40,000	124,000 100,000 24,000	16,000 0 16,000
			지리산권 관광 아카데미 운영		297,028	266,710	30,318
				201 일반운영비	67,028	66,710	318
				01 사무관리비 ◐ 도서구입 50,000원×12월 ◐ 교육홍보물 제작 159,000원×2회 ◐ 아카데미명사특강 4,500,000원×14회 ◐ 기타수용비	67,028 600 318 63,000 3,110	66,710 600 0 63,000 3,110	318 0 318 0 0

부서 : 기반사업과

정책 : 지리산권 관광개발 공동연계사업

단위 : 관광자원개발                                                                  (단위 : 천원)

부서․정책․단위(회계)․세부사업․편성목					예산액	기정액	증감액
				207 연구개발비	30,000	0	30,000
				01 연구용역비 ◐ 아카데미운영 및 인력관리 연구용역 30,000,000원×1회	30,000 30,000	0 0	30,000 30,000
			지리산권 관광혁신체계 구축		10,000	10,000	0
				201 일반운영비	3,007	2,940	67
				01 사무관리비 ◐ 지리산권 관광모니터 참석수당 70,000원×21명×2회 ◐ 기타수용비	3,007 2,940 67	2,940 2,940 0	67 0 67
				301 일반보상금	6,993	7,060	△67
				10 행사실비보상금 ◐ 지리산권 관광모니터 벤치마킹 견학 4,000,000원×1회 12 기타보상금 ◐ 지리산권 우수 관광모니터 인센티브 - 최 우 수 : 700,000원 × 1명 = 700,000원 - 우 수 : 500,000원 × 2명 = 1,000,000원 - 장 려 : 200,000원 × 4명 = 800,000원 - 기타(참여) : 40,000원 ×14명 = 560,000원 ◐ 지리산권 관광모니터 활동 보상금 37,000원×21명×9월	0 0 6,993 0 6,993	4,000 4,000 3,060 3,060 0	△4,000 △4,000 3,933 △3,060 6,993
			7품7미육성		602,418	466,690	135,728
				201 일반운영비	462,418	326,690	135,728
				01 사무관리비 ◐ 수도권 및 지역 대형할인점 홍보 375,000원×10줄×6개소×6개월 ◐ 수도권 버스외부 홍보광고 860,000원×20대×6개월 ◐ 수도권지하철 와이드칼라광고 2,700,000원×5개소×10개월 ◐ 인터넷 블로그 홍보 4,000,000원×10개월 ◐ 홍보물 제작 43,800,000원×1식	457,000 135,000 103,200 135,000 40,000 43,800	322,000 0 103,200 135,000 40,000 43,800	135,000 135,000 0 0 0 0
				02 공공운영비 ◐ 7품7미 우편물 발송대 1,820원×400부	728 728	0 0	728 728

부서 : 기반사업과

정책 : 지리산권 관광개발 공동연계사업

부서․정책․단위(회계)․세부사업․편성목					예산액	기정액	증감액
			지리산권 중저가 관광숙박시설 육성		220,758	210,000	10,758
				201 일반운영비	12,600	9,240	3,360
				01 사무관리비 ◐ 인증업소 실내 인증서 제작ㆍ배부 10,000원×30개소 ◐ 인증업소 실외 인증간판제작ㆍ배부 20,000원×30개소 ◐ 인증업소 홍보게시대 제작 390,000원×30개소	12,600 300 600 11,700	9,240 220 440 8,580	3,360 80 160 3,120
				207 연구개발비	82,158	103,960	△21,802
				01 연구용역비 ◐ 중저가숙박업소 인증심사 용역 82,158,400원×1식	82,158 82,158	103,960 103,960	△21,802 △21,802
				402 민간자본보조	126,000	96,800	29,200
				01 민간자본보조 ◐ 인증업소 인센티브(보조금) 5,250,000×80%×30개소	126,000 126,000	96,800 96,800	29,200 29,200
		관광개발 기반조성			6,773,233	6,443,340	329,893
			농촌문화관광마을 시범조성		4,662,140	4,550,000	112,140
				401 시설비및부대비	4,659,640	4,547,500	112,140
				01 시설비 ◐ 농촌문화관광마을 시범조성 14개소 4,659,640,000원×99.73% 03 시설부대비 ◐ 농촌문화관광마을 시범조성 부대비 4,659,640,000원×0.27%	4,647,059 4,647,059 12,581 12,581	4,535,222 4,535,222 12,278 12,278	111,837 111,837 303 303
			타운투어리즘 존 시범조성		1,448,694	1,233,340	215,354
				401 시설비및부대비	1,448,694	1,233,340	215,354
				01 시설비 ◐ 타운투어리즘 존 시범조성사업(남원시,곡성군) 1,448,694,000원×99.69% 03 시설부대비 ◐ 타운투어리즘 존 시범조성 부대비 1,448,694,000원×0.31%	1,444,254 1,444,254 4,440 4,440	1,228,900 1,228,900 4,440 4,440	215,354 215,354 0 0

단위 : 관광자원개발                                                                  (단위 : 천원)

부서 : 기반사업과

정책 : 지리산권 관광개발 공동연계사업

단위 : 관광개발 기반조성                                                             (단위 : 천원)

부서․정책․단위(회계)․세부사업․편성목					예산액	기정액	증감액
			지리산권 관광순환로 조성		662,399	660,000	2,399
				401 시설비및부대비	662,399	660,000	2,399
				01 시설비 ◐ 지리산권역 편의시설 및 생태탐방로 조성 662,399,000원×99.64% 03 시설부대비 ◐ 지리산권역 편의시설 및 생태탐방로 조성 부대비 662,399,000원×0.36%	660,023 660,023 2,376 2,376	657,624 657,624 2,376 2,376	2,399 2,399 0 0
	광역 연계협력사업				3,920,631	3,920,000	631
		생태관광기반조성			3,920,631	3,920,000	631
			지리산권 에코빌리지 조성		3,920,631	3,920,000	631
				401 시설비및부대비	3,920,631	3,920,000	631
				01 시설비 ◐ 에코빌리지 조성 3,920,631,000원×99.73% 03 시설부대비 ◐ 에코빌리지 조성 부대비 3,920,631,000원×0.27%	3,910,047 3,910,047 10,584 10,584	3,909,416 3,909,416 10,584 10,584	631 631 0 0