2011년도 세입․세출예산서

(제2회 추가경정예산)

지리산권관광개발조합

구 분	본예산	제1회 추경	제2회 추경
예산의결일	2010. 11. 04	2011. 04. 07	2011. 12. 19
예산고시일	2010. 11. 24	2011. 04. 11	2011. 12. 26

		목 차

Ⅰ. 세입ㆍ세출예산서	1

ꊱ 예산총칙	2

ꊲ 예산규모	4

1. 회계별예산규모	5

2. 세입총괄표	6

3. 세출총괄표(기능별)	7

4. 세출총괄표(조직별)	8

5. 세출총괄표(성질별)	9

Ⅱ. 세입예산서	10

ꊱ 세입예산 사업명세서	11

Ⅲ. 세출예산서	13

ꊱ 세출예산 사업명세서	14

1. 관리과	15

Ⅳ. 명시이월사업 조서	17

1. 명시이월사업 조서	18

Ⅰ. 세 입 ․ 세 출 예 산 서

ꊱ  예  산  총  칙

예산총칙

2011년도 추경 2회

제1조 2011년도 일반회계 세입․세출 예산총액 및 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분	세입․세출예산 총액	일시차입한도액
합 계	12,903,283	0
일반회계	12,903,283	0

제2조 2011년도 세입․세출 예산의 명세는 별첨 ꡒ세입․세출 예산ꡓ과 같다.

제3조 일반회계 예비비는 391,148천원으로 한다.

제4조 다음 경비에 부족액이 생겼을 때에는 「지방재정법」제47조제1항의 단서규정에 따라 상호 이용할 수 있다.

1. 총액인건비에 포함되는 경비

2. 일반운영비

ꊲ  예  산  규  모

1. 회계별예산규모

2011년도 추경 2회                                                          (단위 : 천원)

구 분	예산액		기정액		비교증감
		구성비		구성비		증감률
총 액	12,903,283	100.00%	12,640,253	100.00%	263,030	2.08%
일반회계	12,903,283	100.00%	12,640,253	100.00%	263,030	2.08%

2. 세입총괄표

2011년도 추경 2회 일반회계                                                 (단위 : 천원)

장 ․ 관			예산액		기정액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
200 세외수입			12,903,283	100.00%	12,640,253	100.00%	263,030	2.08%
	210 경상적 세외수입		336,215	2.61%	73,185	0.58%	263,030	359.40%
		216 이자수입	336,215	2.61%	73,185	0.58%	263,030	359.40%
	220 임시적세외수입		12,567,068	97.39%	12,567,068	99.42%	-	-
		222 잉여금	2,551,866	19.78%	2,551,866	20.19%	-	-
		227 부담금	10,015,202	77.61%	10,015,202	79.23%	-	-

3. 세출총괄표(기능별)

2011년도 추경 2회 일반회계

【 기능별 】                                                                (단위 : 천원)

분야 ․ 부문			예산액		기정액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총 계			12,903,283	100.00%	12,640,253	100.00%	263,030	2.08%
010 일반공공행정			721,450	5.59%	721,450	5.71%	-	-
	016 일반행정		721,450	5.59%	721,450	5.71%	-	-
060 문화및관광			11,369,166	88.11%	11,369,166	89.94%	-	-
	062 관광		11,369,166	88.11%	11,369,166	89.94%	-	-
160 예비비			391,148	3.03%	128,118	1.02%	263,030	205.30%
		161 예비비	391,148	3.03%	128,118	1.02%	263,030	205.30%
900 기타			421,519	3.27%	421,519	3.33%	-	-
		901 기타	421,519	3.27%	421,519	3.33%	-	-

4. 세출총괄표(조직별)

2011년도 추경 2회 일반회계

【 조직별 】                                                                (단위 : 천원)

구 분	예산액		기정액		비교증감
		구성비		구성비		증감률
총 계	12,903,283	100.00%	12,640,253	100.00%	263,030	2.08%
관리과	1,534,117	11.89%	1,271,087	10.06%	263,030	20.69%
기반사업과	11,369,166	88.11%	11,369,166	89.94%	-	-

5. 세출총괄표(성질별)

2011년도 추경 2회 일반회계

【 성질별 】                                                                (단위 : 천원)

구 분		예 산 액		기정액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
총 계		12,903,283	100.00%	12,640,253	100.00%	263,030	2.08%
100 인건비		233,186	1.81%	233,186	1.84%	-	-
	101 인건비	233,186	1.81%	233,186	1.84%	-	-
200 물건비		963,593	7.47%	963,593	7.62%	-	-
	201 일반운영비	680,449	5.27%	680,449	5.38%	-	-
	202 여비	101,400	0.79%	101,400	0.80%	-	-
	203 업무추진비	24,280	0.19%	24,280	0.19%	-	-
	207 연구개발비	157,464	1.22%	157,464	1.25%	-	-
300 경상이전		1,131,196	8.77%	1,131,196	8.95%	-	-
	301 일반보상금	77,040	0.60%	77,040	0.61%	-	-
	307 민간이전	1,054,156	8.17%	1,054,156	8.34%	-	-
400 자본지출		10,184,160	78.92%	10,184,160	80.57%	-	-
	401 시설비 및 부대비	8,642,710	66.98%	8,642,710	68.37%	-	-
	402 민간자본이전	840,000	6.51%	840,000	6.65%	-	-
	403 자치단체등자본이전	698,450	5.41%	698,450	5.53%	-	-
	405 자산취득비	3,000	0.02%	3,000	0.02%	-	-
160 예비비		391,148	3.03%	128,118	1.02%	263,030	205.30%
	161 예비비	391,148	3.03%	128,118	1.02%	263,030	205.30%

Ⅱ. 세 입 예 산 서

ꊱ세입예산 사업명세서

세입예산 사업명세서

2011년도 추경 2회 일반회계                                                 (단위 : 천원)

장 ․ 관 ․ 항				예산액	기정액	비교증감
							증감률
200 세외수입				12,903,283	12,640,253	263,030	2.08%
	210 경상적 세외수입			336,215	73,185	263,030	359.40%
		216 이자수입		336,215	73,185	263,030	359.40%
			216-01 공공예금이자수입 ◐ 정기예금 이자수입 ◐ 공금예금 이자수입	336,215 292,363 43,852	73,185 64,187 8,998	263,030 228,176 34,854	359.40% 355.49% 387.35%
	220 임시적 세외수입			12,567,068	12,567,068	-	-
		222 잉여금		2,551,866	2,551,866	-	-
			222-01 순세계잉여금	2,551,866	2,551,866	-	-
		227 부담금		10,015,202	10,015,202	-	-

Ⅲ. 세 출 예 산 서

ꊱ세출예산 사업명세서

1. 관  리  과

세출예산 사업명세서

2011년도 추경 2회 일반회계 - 관리과

부서 : 관리과

정책 : 예비비

단위 : 예비비                                                                        (단위 : 천원)

부서․정책․단위(회계)․세부사업․편성목					예산액	기정액	증감액
관리과					1,534,117	1,271,087	263,030
	예비비				391,148	128,118	263,030
		예비비			391,148	128,118	263,030
			예비비		391,148	128,118	263,030
				801 예비비	391,148	128,118	263,030
				01 예비비 ◐ 예비비 391,148,000원	391,148 391,148	128,118 128,118	263,030 263,030

Ⅳ. 명시이월사업 조서

명시이월사업 조서

(단위 : 천원)

부서명	정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목 (통계목)	명시이월내용	예산액	2012년 이월액	이월사유
총 계					10건	9,283,481	3,425,393
기반 사업과	지리산권관광개발공동연계사업	관광자원개 발	지리산권 연계관광 상품개발	일반운영비 (201-01)	연계관광 홍보 광고 비용	152,564	11,960	ꋯ연계관광코스 개발시 홍보책자 및 기념품 등이 미완성되어 2012년 국외신문 홍보예정
기반 사업과	지리산권관광개발공동연계사업	관광자원개 발	지리산권 7품7미 육성	민간이전 (307-05)	홍보마케팅 위탁 운영 비용	104,156	104,156	ꋯ7품7미 육성에 따른 지정업소 미선정으로 2012년 업소선정 후 사업추진하여 효율성 극대화
기반 사업과	지리산권관광개발공동연계사업	관광자원개 발	지리산권 중저가 관광숙박시설 육성	일반운영비 (201-01)	인증서, 인증간판, 홍보게시대 제작 비용	83,200	42,592	ꋯ일부 시ㆍ군에서 인증목표치에 미달하여 2012년으로 이월하여 인증목표치 달성
기반 사업과	지리산권관광개발공동연계사업	관광자원개 발	지리산권 중저가 관광숙박시설 육성	연구개발비 (207-01)	중저가 숙박 인증 용역사업 비용	93,464	14,664	〃
기반 사업과	지리산권관광개발공동연계사업	관광자원개 발	지리산권 중저가 관광숙박시설 육성	민간자본보조 (402-01)	환경개선자금지원사업비용	840,000	411,600	〃
기반 사업과	지리산권관광개발공동연계사업	관광개발 기반조성	농촌문화관광시범마을조성	시설비 및 부대비 (401-01)	농촌문화관광마을 조성 시설비	5,034,055	605,605	ꋯ1차사업 시설공사 미완공으로 S/W사업 2012년 착수
기반 사업과	지리산권관광개발공동연계사업	관광개발 기반조성	농촌문화관광시범마을조성	시설비 및 부대비 (401-03)	농촌문화관광마을 조성 부대비	12,742	12,742	〃
기반 사업과	지리산권관광개발공동연계사업	관광개발 기반조성	타운투어리즘 존 시범사업	시설비 및 부대비 (401-01)	타운투어리즘 존 시범조성(남원시, 곡성군) 시설비	1,003,300	700,000	ꋯ사업비 부족으로 2012년 연계 추진
기반 사업과	광역연계협력사업	생태관광 기반조성	지리산권 에코빌리지 조성	시설비 및 부대비 (401-01)	에코빌리지 조성 시설비	1,953,000	1,518,074	ꋯ용역 완료 시기 미도래
기반 사업과	광역연계협력사업	생태관광 기반조성	지리산권 에코빌리지 조성	시설비 및 부대비 (401-03)	에코빌리지 조성 부대비	7,000	4,000	〃

※ 2010년 ⇒ 2011년 명시이월내역 : 7건  3,720,801천원