지리산권관광개발조합 고시 제2008 - 1호

2008년도 세입․세출 예산 결정 고시

제1회 지리산권관광개발조합회의 임시회(2008. 11. 25)에서 의결을 얻은 2008년도 세입․세출 예산을 지방자치법 제133조 제2항의 규정에 의거 다음과 같이 고시합니다.

2008.  12.    .

지리산권관광개발조합본부장

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 예산

부서 : 지리산권관광개발조합

정책 : 조합의경쟁력제고

단위 : 관광개발공동연개사업                                                                                                           단위 : 천원

부서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사업 • 편성목					예산액	전년도예산액	비교증감
지리산권관광개발조합					203,956		203,956
	조합의 경쟁력재고				203,956		203,956
		관광개발공동연개사업			203,956		203,956
			관광자원개발사업		203,956		203,956
				227 부담금	203,956		203,956
				01 지방자치단체간 부담금 ◐ 지방자치단체간 부담금 203,956,000원 =	203,956		203,956

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 예산

부서 : 지리산권관광개발조합

정책 : 조합의경쟁력제고

단위 : 관광개발공동연개사업                                                                                                           단위 : 천원

부서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사업 • 편성목					예산액	전년도예산액	비교증감
지리산권관광개발조합					203,956		203,956
	조합의 경쟁력재고				203,956		203,956
		관광개발공동연개사업			184,424		184,424
			관광자원개발사업		4,600		4,600
				401시설비 및 부대비	4,600		4,600
				01시설비 ◐ 조합청사 리모델링 4,600,000원 =	4,600 4,600		4,600
			인력운영비		1,321		1,321
				101 인건비	1,204		1,204
				10 기간제근로자 보수 등 ◐ 기간제근로자 보수 • 기본급 36,700원×1명×25일 = • 주휴수당 36,700원×1명×4주 = • 시간외수당 3,116원×1명×15시간×1월 = • 근속가산금 3,670원×1명×25일 =	1,204 1,204 918 147 47 92		1,204
				304 연금부담금 등	117		117
				02 국민건강보험금 ◐ 기간제근로자 5대보험 • 건강보험료 1,191,790원×2.54%×1월 = • 국민연금 1,191,790원×5.5%×1월 = • 장기요양보험료 30,270원×0.1028%×1월 = • 고용보험료 1,191,790원×0.4%×1월 = • 산재보험료 1,191,790원×0.85%×1월 =	117 117 31 66 4 5 11		117

부서 : 지리산권관광개발조합

정책 : 조합의경쟁력제고

단위 : 관광개발공동연개사업                                                                                                           단위 : 천원

부서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사업 • 편성목					예산액	전년도예산액	비교증감
			기본경비		178,503		178,503
				201 일반운영비	52,072		52,072
				01 사무관리비 ◐ 관서운영 수용비(공통) 3,000,000원 = ◐ 기본사무용품 구입 1,600,000원 = ◐ 복사용지 구입 200,000원 = ◐ 조합회의 기록용 레코더 구입 110,000원 = ◐ 청소기 구입 200,000원 = ◐ 냉장고 구입 500,000원 = ◐ 사무용소프트웨어 구입 10,000,000원 = ◐ 커피자판기 구입 400,000원×2개 = ◐ 현황판 제작 1,500,000원 = ◐ 조합회의실 명패제작 1,000,000원 = ◐ 에어컨 이설 150,000원 = ◐ 커텐설치(사무실,회의실) 1,000,000원 = ◐ 사무실 입간판 및 표찰제작 3,260,000원 = ◐ 조합운영 업무추진 급식비 5,000원×21명×20일×2개월 = ◐ 조합회의위원 참석수당 100,000원×8명 = 02 공공운영비 ◐ 조합 전기요금 400,000원×3월 = ◐ 조합 전화요금 300,000원×3월 = ◐ 조합 인터넷사용료 400,000원×3월 = ◐ 조합 케이블 무선사용료 10,000원×2월 = ◐ 우편물 발송대 200,000원 = ◐ 차량 유지 및 유류대 500,000원 =	28,320 3,000 1,600 200 110 200 500 10,000 800 1,500 1,000 150 1,000 3,260 4,200 800 4,020 1,200 900 1,200 20 200 500		28,320 4,020

부서 : 지리산권관광개발조합

정책 : 조합의경쟁력제고

단위 : 관광개발공동연개사업                                                                                                           단위 : 천원

부서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사업 • 편성목					예산액	전년도예산액	비교증감
				03 행사운영비 ◐ 조합 창립행사에 따른 초청장 및 안내장 제작 5,440,000원 = ◐ 창립행사 기념품 구입 5,806,000원 = ◐ 창립행사에 따른 시설장비 임차 3,600,000원 = ◐ 창립행사 급량비 4,886,000원 =	19,732 5,440 5,806 3,600 4,886		19,732
				202 여비	12,600		12,600
				01 국내여비 ◐ 직원 근무지내 출장여비 200,000×21명×2월 = ◐ 조합운영추진여비 25,000원×21명×8회 =	12,600 8,400 4,200		12,600
				203 업무추진비	6,780		6,780
				01 기간운영업무추진비 ◐ 기관운영업무 추진 550,000원×2월 = 02 정원가산금업무 추진비 ◐ 정원가산업무 추진비 80,000원×21명 = 03 시책추진업무추진비 ◐ 조합운영시책추진비 3,000,000원 = 04 부서운영업무추진비 ◐ 관리과 250,000원×2월 = ◐ 기반사업과 250,000원×2월 =	1,100 1,100 1,680 1,680 3,000 3,000 1,000 500 500		1,100 1,680 3,000 1,000
				204 직무수행경비	900		900
				01 직책급업무수행경비 ◐ 특정업무수행 활동비 150,000원×3명×2월 =	900 900		900

부서 : 지리산권관광개발조합

정책 : 조합의경쟁력제고

단위 : 관광개발공동연개사업                                                                                                           단위 : 천원

부서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사업 • 편성목					예산액	전년도예산액	비교증감
				207 연구개발비	10,000		10,000
				02 전산개발비 ◐ 조합 홈페이지 구축 10,000,000원 =	10,000 10,000		10,000
				405 자산취득비	96,151		96,151
				01 자산 및 물품취득비 ◐ 조합 사무실 집기 구입 24,558,000원 = ◐ 사무실 냉.난방기 구입 1,698,000원×4대 = ◐ 네트워크 장비구입 및 설치 6,500,000원 = ◐ 회의실 음향장비 설치 10,000,000원 = ◐ TV 설치 1,500,000원×2대 = ◐ 무정전 전원장치(UPS) 3,300,000원 = ◐ 전자결재 시스템 백업장비 구축 20,000,000원 = ◐ 전자문서 결재 시스템 구축 22,000,000원 =	96,151 24,558 6,793 6,500 10,000 3,000 3,300 20,000 22,000		96,151
	예비비				19,532		19,532
		조합의 경쟁력 제고			19,532
			예비비		19,532
				801 예비비	19,532
				01 예비비 ◐ 예비비 19,532,000원 =	19,532 19,532