지리산권관광개발조합 고시 제2008 - 2호

2009년도 세입․세출 예산 결정 고시

제1회 지리산권관광개발조합회의 임시회(2008. 11. 25)에서 의결을 얻은 2009년도 세입․세출 예산을 지방자치법 제133조 제2항의 규정에 의거 다음과 같이 고시합니다.

2008.  12.    .

지리산권관광개발조합본부장

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산

부서 : 지리산권관광개발조합

정책 : 조합의경쟁력제고

단위 : 관광개발공동연개사업                                                                                                           단위 : 천원

부서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사업 • 편성목					예산액	전년도예산액	비교증감
지리산권관광개발조합					3,784,750		3,784,750
	조합의 경쟁력재고				3,784,750		3,784,750
		관광개발공동연개사업			3,784,750		3,784,750
			관광자원개발사업		3,784,750		3,784,750
				227 부담금	3,784,750		3,784,750
				01 지방자치단체간 부담금 ◐ 전라북도 남원시 760,250,000원 = ◐ 전라북도 장수군 745,250,000원 = ◐ 전라남도 곡성군 756,250,000원 = ◐ 전라남도 구례군 756,250,000원 = ◐ 경상남도 하동군 251,920,000원 = ◐ 경상남도 산청군 262,920,000원 = ◐ 경상남도 함양군 251,910,000원 =	3,784,750 760,250 745,250 756,250 756,250 251,920 262,920 251,910		3,784,750

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산

부서 : 지리산권관광개발조합

정책 : 조합의경쟁력제고

단위 : 관광개발공동연개사업                                                                                                           단위 : 천원

부서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사업 • 편성목					예산액	전년도예산액	비교증감
지리산권관광개발조합					3,784,750		3,784,750
	조합의 경쟁력재고				3,784,750		3,784,750
		관광개발공동연개사업			3,777,476		3,777,476
			관광자원개발사업		3,188,000		3,188,000
				401시설비 및 부대비	3,188,000		3,188,000
				01시설비 ◐ 관광코스개발 실시설계 등 65,000,000원 = ◐ 7품 7미 선정 및 육성 기본계획 수립 등 306,000,000원 = ◐ 농촌문화관광마을 마스터플랜 수립 등 282,000,000원 = ◐ 숙박시설등급제 운영 지침 수립등 1,199,000,000원 = ◐ 관광순환로 조성 기본계획 수립 등 48,000,000원 = ◐ 관광정보 통합웹사이트 기본계획 수립 등 330,000,000원 = ◐ 관광아카데미 기본계획, 교과과정 운영 등 958,000,000원 =	3,188,000 65,000 306,000 282,000 1,199,000 48,000 330,000 958,000		3,188,000
			인력운영비		335,052		335,052
				101 인건비	303,985		303,985
				02 수당 ◐ 시간외 근무수당 • 5급 9,796원×20시간×12월×2명 = • 6급 8,312원×20시간×12월×4명 = • 7급 7,457원×20시간×12월×5명 = • 8급 6,682원×20시간×12월×9명 =	285,146 36,066 4,703 7,980 8,949 14,434		285,146

부서 : 지리산권관광개발조합

정책 : 조합의경쟁력제고

단위 : 관광개발공동연개사업                                                                                                           단위 : 천원

부서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사업 • 편성목					예산액	전년도예산액	비교증감
				◐ 직원특정업무 수당(생계보조비) • 소급4급 1,220,000원×3월×1명 = • 소급5급 1,050,000원×3월×2명 = • 소급6급이하 880,000원×3월×18명 = • 정기분4급 1,220,000원×10월×1명 = • 정기분5급 1,050,000원×10월×2명 = • 정기분6급이하 880,000원×10월×18명 = 10 기간제근로자 보수 등 ◐ 기간제근로자 보수 • 기본급 36,700원×1명×300일 = • 상여금 36,700원×1명×300일×4/12 = • 주휴수당 36,700원×1명×52주 = • 시간외수당 3,116원×1명×15시간×12월 = • 근속가산금 3,670원×1명×300일 = • 유급(근로자의날)휴가수당 36,700원×1명×l일 = • 년차유급휴가수당 36,700원×1명×15일 =	249,080 3,660 6,300 47,520 12,200 21,000 158,400 18,839 18,839 11,010 3,670 1,909 561 1,101 37 551		18,839
				203 업무추진비	24,280		24,280
				01 기간운영업무추진비 ◐ 기관운영업무 추진 6,600,000원 = 02 정원가산금업무 추진비 ◐ 정원가산업무 추진비 80,000원×21명 =	6,600 6,600 1,680 1,680		6,600 1,680

부서 : 지리산권관광개발조합

정책 : 조합의경쟁력제고

단위 : 관광개발공동연개사업                                                                                                           단위 : 천원

부서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사업 • 편성목					예산액	전년도예산액	비교증감
				03 시책추진업무추진비 ◐ 조합운영시책추진비 10,000,000원 = 04 부서운영업무추진비 ◐ 관리과 250,000원×12월 = ◐ 기반사업과 250,000원×12월 =	10,000 10,000 6,000 3,000 3,000		10,000 6,000
				204 직무수행경비	5,400		5,400
				01 직책급업무수행경비 ◐ 특정업무수행 활동비 150,000원×3명×12월 =	5,400 5,400		5,400
				304 연금부담금 등	1,387		1,387
				02 국민건강보험금 ◐ 기간제근로자 5대보험 • 건강보험료 1,374,750원×2.54%×12월 = • 국민연금 1,374,750원×5.5%×12월 = • 장기요양보험료 1,374,750원×0.1028%×12월 = • 고용보험료 1,374,750원×0.4%×12월 = • 산재보험료 1,374,750원×0.85%×12월 =	1,387 1,387 420 743 17 66 141		1,387
			기본경비		254,424		254,424
				201 일반운영비	114,074		114,074
				01 사무관리비 ◐ 관서운영 수용비(공통) 10,000,000원 = ◐ 기본사무용품 구입 300,000원×12월 = ◐ 사무기기 소규모 수선비 300,000원×12월 =	86,630 10,000 3,600 3,600		86,630

부서 : 지리산권관광개발조합

정책 : 조합의경쟁력제고

단위 : 관광개발공동연개사업                                                                                                           단위 : 천원

부서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사업 • 편성목					예산액	전년도예산액	비교증감
				◐ 복사용지 구입비 200,000원×12월 = ◐ 홍보물 제작비 5,000,000원 = ◐ 소모품 구입비 200,000원×12월 = ◐ 미디어 홍보료 1,000,000원 = ◐ 청사 소규모수선비 100,000원×12월 = ◐ 조합운영 업무추진 급식비 7,000원×21명×20일×12월 = ◐ 결산검사위원 심사수당 80,000원×2인×10일 = ◐ 조합회의위원 참석수당 100,000원×8명×15일 = ◐ 결산검사 위원여비 45,000원×3인×10일 = ◐ 조합회의 위원여비 45,000원×8인×4일 = ◐ 각종위원회 수당 및 급량비 20,000원×13명×22회 = 02 공공운영비 ◐ 조합 전기요금 400,000원×12월 = ◐ 조합 전화요금 300,000원×12월 = ◐ 조합 인터넷사용료 400,000원×12월 = ◐ 조합 케이블 무선사용료 7,000원×12월 = ◐ 우편물 발송대 15,000원×12월 = ◐ 자동차세 500,000원 = ◐ 자동차보험료 600,000원 = ◐ 차량유류대 500,000원×12월 = ◐ 차량정비유지비 300,000원×12월 = ◐ 난방용 연료비 400,000원×4월 = 03 행사운영비 ◐ 직원건강의날 행사 20,000원×21명×2회 = ◐ 직원체육대회 개최 20,000원×21명×2회 =	2,400 5,000 2,400 1,000 1,200 35,280 1,600 12,000 1,350 1,440 5,760 25,764 4,800 3,600 4,800 84 180 500 600 6,000 3,600 1,600 1,680 840 840		25,764 1,680

부서 : 지리산권관광개발조합

정책 : 조합의경쟁력제고

단위 : 관광개발공동연개사업                                                                                                           단위 : 천원

부서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사업 • 편성목					예산액	전년도예산액	비교증감
				202 여비	98,200		98,200
				01 국내여비 ◐ 직원근무지내 출장여비 20,000×21명×10일×12월 = ◐ 조합부서 운영추진여비 25,000원×21명×6회×12월 = 03 국외여비 ◐ 관광개발관련 해외 벤치마킹 10,000,000원 =	88,200 50,400 37,800 10,000 10,000		88,200 10,000
				405 자산취득비	42,150		42,150
				01 자산 및 물품취득비 ◐ 관용차량구입 30,000,000원 = ◐ 빔프로젝트 구입비 7,000,000원 = ◐ 디지털카메라구입 400,000원×4대 = ◐ 문서세단기 구입 600,000원×2대 = ◐ 스케너구입 250,000원 = ◐ 사무용 프린터구입 700,000원×3대 =	42,150 30,000 7,000 1,600 1,200 250 2,100		42,150
	예비비				7,274		7,274
		조합의 경쟁력 제고			7,274		7,274
			예비비		7,274		7,274
				801 예비비	7,274		7,274
				01 예비비 ◐ 예비비 7,274,000 =	7,274 7,274		7,274