2010년도 세입․세출예산서

(제2회 추가경정예산)

지리산권관광개발조합

		목 차

Ⅰ. 세입․세출예산서											1
ꊱ 예산총칙											2
1. 예산총칙											3
ꊲ 예산규모											4
1. 회계별 예산규모											5
2. 세입총괄											7
3. 세출총괄(기능별)											9
4. 세출총괄(조직별)											11
5. 세출총괄(성질별)											13
Ⅱ. 세입예산서											15
1. 세입예산서											16
Ⅲ. 세출예산서											17
ꊱ 관 리 과											18
1. 관리과 세출예산 사업명세서											19
ꊲ 기 반 사 업 과											21
1. 기반사업과 세출예산 사업명세서											22

Ⅰ. 세 입 ․ 세 출 예 산 서

ꊱ 예  산  총  칙

예 산 총 칙

2010년도 추경 2회

제1조 2010년도 일반회계 세입∙세출 예산총액 및 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분	세입․세출예산 총액	일시차입한도액
일반회계	8,279,271	0

제2조 세입․세출 예산의 명세는 별첨 “세입․세출 예산”과 같다

제3조 일반회계 예비비는 570,179천원으로 한다

ꊲ 예  산  규  모

1. 회 계 별  예 산 규 모

회계별 예산규모

2010년도 추경 2회

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감
		구성비		구성비		증감율
총 계	8,279,271	100	7,463,882	100	815,389	10.92
일반회계	8,279,271	100	7,463,882	100	815,389	10.92

2. 세  입  총  괄

세 입 총 괄 표

2010년도 추경 2회 일반회계 전체

(단위 : 천원)

장 ․ 관				예 산 액		기 정 액		비교증감
					구성비		구성비		증감률
총 계				8,279,271	100	7,463,882	100	815,389	10,92
200 세외수입				8,279,271	100	7,463,882	100	815,389	10.92
	210 경상적세외수입			106,090	1.28	0	0	106,090	100
		216 이자수입		106,090	1.28	0	0	106,090	100
			01 공공예금이자수입	106,090	1.28	0	0	106,090	100
	220 임시적세외수입			8,173,181	98.72	7,463,882	100	709,299	9.50
		222 잉여금		709,299	8.57	0	0	709,299	100
			01 순세계잉여금	709,299	8.57	0	0	709,299	100
		227 부담금		7,463,882	90.15	7,463,882	100	0	0
			01 자치단체부담금	7,463,882	90.15	7,463,882	100	0	0

3. 세 출 총 괄(기능별)

세 출 총 괄 표

2010년도 추경 2회 일반회계 전체

【기능별】                                                                          (단위 : 천원)

분야 ․ 부문			예 산 액		기 정 액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총 계			8,279,271	100	7,463,882	100	815,389	10.92
101 일반공공행정			7,709,092	93.11	7,453,882	99.9	255,210	3.42
	016 일반행정		7,709,092	93.11	7,453,882	99.9	255,210	3.42
060 예비비			570,179	6.89	10,000	0.1	560,179	5601.79
		061 예비비	570,179	6.89	10,000	0.1	560,179	5601.79

4. 세 출 총 괄(조직별)

세 출 총 괄 표

2010년도 추경 2회 일반회계 전체

【조직별】                                                                         (단위 : 천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감
		구성비		구성비		증감률
총 계	8,279,271	100	7,463,882	100	815,389	10.92
관리과	1,847,271	22.31	1,335,882	17.9	511,389	38.28
기반사업과	6,432,000	77.69	6,128,000	82.1	304,000	4.96

5. 세 출 총 괄(성질별)

세 출 총 괄 표

2010년도 추경 2회 일반회계 전체

【성질별】                                                                         (단위 : 천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
총 계		8,279,271	100	7,463,882	100	815,389	10.92
100 인건비		233,825	2.83	233,825	3.13	0	0
	101 인건비	233,825	2.83	233,825	3.13	0	0
200 물건비		2,394,130	28.92	1,976,270	26.48	417,860	21.14
	201 일반운영비	1,081,586	13.06	1,011,690	13.55	69,896	6.91
	202 여비	112,900	1.36	112,900	1.51	0	0
	203 업무추진비	24,280	0.29	24,280	0.33	0	0
	204 직무수행경비	5,400	0.07	5,400	0.07	0	0
	207 연구개발비	1,169,964	14.13	822,000	11.01	347,964	42.33
300 경상이전		591,727	7.15	591,727	7.93	0	0
	301 일반보상금	106,140	1.28	106,140	1.42	0	0
	304 연금부담금 등	1,387	0.02	1,387	0.02	0	0
	307 민간이전	484,200	5.85	484,200	6.49	0	0
400 자본지출		4,489,410	54.22	4,652,060	62.86	△162,650	△3.49
	401 시설비 및 부대비	3,807,710	46.00	3,713,360	49.75	94,350	2.54
	402 민간자본이전	680,000	8.22	376,000	5.04	304,000	80.85
	405 자산취득비	1,700	0.02	562,700	7.54	△561,000	△99.70
160 예비비		570,179	6.89	10,000	0.13	560,179	5601.79
	161 예비비	570,179	6.89	10,000	0.13	560,179	5601.79

Ⅱ. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2010년도 추경 2회 일반회계

(단위 : 천원)

장 ․ 관 ․ 항				예산액	기정액	비교증감
							증감률
200 세외수입				8,279,271	7,463,882	815,389	10.92
	210 경상적 세외수입			106,090	0	106,090	100
		216 이자수입		106,090	0	106,090	100
			01 공공예금 이자수입	106,090	0	106,090	100
	220 임시적 세외수입			8,173,181	7,463,882	709,299	9.50
		222 잉여금		709,299	0	709,299	100
			01 순세계잉여금 경정 709,299,070원	709,299	0	709,299	100

Ⅲ. 세 출 예 산 서

ꊱ 관   리   과

세출예산 사업명세서

2010년도 추경 2회 일반회계 - 관리과

부서 : 관리과

정책 : 활기찬 직장분위기 조성

단위 : 원활한 행정 조직의 운영                                                     (단위 : 천원)

부서․정책․단위(회계)․세부사업․편성목					예산액	기정액	비교증감
관리과					1,847,271	1,335,882	511,389
	활기찬 직장분위기 조성				1,277,092	1,325,882	△48,790
		원활한 행정 조직의 운영			416,092	464,882	△48,790
			기본경비		151,200	199,990	△48,790
				201 일반운영비	87,400	136,190	△48,790
				01 사무관리비 ◐ 관서운영 수용비(공통) 3,000,000원 ◐ 기본사무용품 구입 300,000원×12월 ◐ 사무기기 수선 및 소모품구입 500,000원×12월 ◐ 복사용지 구입비 200,000원×12월 ◐ 청사 소규모수선비 100,000원×12월 ◐ 조합운영 업무추진 급량비 7,000원×21명×10일×12월 ◐ 결산검사 재무보고서 작성 4,000,000원 ◐ 결산검사 보고서 및 재무보고서 인쇄 1,000,000원 ◐ 회계프로그램 사용료 10,000,000원 ◐ 지리산국립공원 관광안내 조감도 제작 ◐ PC백신 소프트웨어 30,000원×25본 ◐ 업무용 소프트웨어 500,000원×3본 ◐ 전자문서 시스템 유지보수 38,730,000원×12% ◐ 홈페이지 유지보수 2,000,000원 ◐ 전산장비 유지보수 1,000,000원×1식 ◐ 결산검사위원 참석 수당 80,000원×2인×5일 ◐ 조합회의 위원 참석수당 100,000원×8명×6일 ◐ 조합회의 회의록작성 수수료 2,400,000원 ◐ 7시군 국회의원․시장․군수․의장 정책설명회	66,740 3,000 3,600 6,000 2,400 1,200 17,640 4,000 1,000 10,000 0 750 1,500 4,650 2,000 1,000 800 4,800 2,400 0	115,530 10,000 3,600 6,000 2,400 1,200 17,640 5,000 1,000 14,400 10,000 750 2,500 4,650 3,190 3,000 800 6,400 3,000 20,000	△48,790 △7,000 0 0 0 0 0 △1,000 0 △4,400 △10,000 0 △1,000 0 △1,190 △2,000 0 △1,600 △600 △20,000
		조합기획정보화			861,000	861,000	0
			지리산권 관광정보화 시범사업		861,000	861,000	0
				207 연구개발비	831,000	300,000	531,000
				02 전산개발비 ◐ 관광정보 웹사이트 구축 830,334,000원×1식 831,000,000원	831,000 831,000	300,000 300,000	531,000 531,000
				401 시설비 및 부대비	30,000	0	30,000
				02 감리비 ◐ 관광정보 웹사이트 구축 30,000,000원	30,000 30,000	0 0	30,000 30,000
				405 자산취득비	0	561,000	△561,000
				01 자산 및 물품 취득비 ◐ 키오스크 구축 0원	0 0	561,000 561,000	△561,000 △561,000

부서 : 관리과

정책 : 종합기획정보화

단위 : 조합 행정의 경쟁력 제고                                                     (단위 : 천원)

부서․정책․단위(회계)․세부사업․편성목					예산액	기정액	비교증감
	예비비				570,179	10,000	560,179
		예비비			570,179	10,000	560,179
			800 예비비 및 기타		570,179	10,000	560,179
				801 예비비	570,179	10,000	560,179
				01 예비비 ◐ 예비비	570,179 570,179	10,000 10,000	560,179 560,179

ꊲ 기 반 사 업 과

세출예산 사업명세서

2010년도 추경 2회 일반회계 - 기반사업과

부서 : 기반사업과

정책 : 지리산권관광개발공동연계사업

단위 : 관광자원개발                                                                (단위 : 천원)

부서․정책․단위(회계)․세부사업․편성목					예산액	기정액	비교증감
기반사업과					6,432,000	6,128,000	304,000
	지리산권관광개발공동연계사업				6,432,000	6,128,000	304,000
		관광자원개발			2,224,000	1,920,000	304,000
			지리산권 중저가관광 숙박시설 육성		1,023,000	719,000	304,000
				402 민간자본이전	680,000	376,000	304,000
				01 민간자본보조 ◐ 인증업소 인센티브 5,000,000원×170업소×80%	680,000 680,000	376,000 376,000	304,000 304,000
			지리산권 통합축제		280,000	280,000	0
				201 일반운영비	254,686	130,000	124,686
				03 행사운영비 ◐ 7개시군 대표축제 공연등 지원	149,086 149,086	24,400 24,400	124,686 124,686
				207 연구 개발비	25,314	150,000	△124,686
				01 연구용역비 ◐ 지리산권연합축제 및 시군대표축제 연계지원 연구용역	25,314 25,314	150,000 150,000	△124,686 △124,686
		관광개발 기반조성			4,208,000	4,208,000	0
			지리산권 관광순환로 조성사업		342,000	342,000	0
				201 일반운영비	0	6,000	△6,000
				02 공공운영비 ◐ 화장실 유지관리비	0 0	6,000 6,000	△6,000 △6,000
				207 연구개발비	1,650	60,000	△58,350
				01 연구용역비 ◐ 순환버스운행 연구용역비	1,650 1,650	60,000 60,000	△58,350 △58,350
				401 시설비 및 부대비	340,350	276,000	64,350
				01 시설비 ◐ 지리산 둘레길 편의시설 설치사업 - 437,000원×벤치 228개소 - 40,140,000원×화장실 6동 - 11,000,000원×기타편의시설 6식 03 시설부대비 ◐ 지리산권관광순환로조성사업 부대비	340,350 340,350 99,510 240,840 0 0 0	274,013 274,013 40,013 168,000 66,000 1,987 1,987	66,337 66,337 59,497 72,840 △66,000 △1,987 △1,987